Подстава от Зам.директора

[nerealna_Я]

Добрый день, уважаемые бухгалтера.Требуется дельный совет!!!
Новый Заместитель директора имеет цель посадить на Моё место свою жену. Работа в ГУП Меня более чем устраивает и после всех пережитых проверок ни единого замечания моему участку сделано не было.
Ситуация следующая:
1. в феврале приобретается Основное средство, ТН и Сч-фактура оформляется только в марте,но БЕЗ договора (якобы для дальнейшего взаимозачета нужно все обдумать,порешать и договориться - переговоры ведутся Замом, который дает мне добро на проведение бухгалтерских документов...)
2.установленное еще в феврале ОС я провожу по мартовской дате и комиссионно ввожу в эксплуатацию (при этом ежедневно тороплю юриста и организацию-поставщика с подписанием договора).
3. 27 апреля Мне приносят полный пакет документов с договором на ОС и (ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!!) Акт выполненных работ и Сч-фактуру на его УСТАНОВКУ.
Квартал закрыт, налог на имущество сдан, баланс сформирован - "Как я могла ввести в эксплуатацию НЕустановленное ОС" - задает Мне вопрос Зам на "ковре" у Директора.
Время на выход из ситуации Директор предоставил до окончания праздничных выходных...Как сейчас можно с меньшими для Меня жертвами "разрулить" ситуацию?
С Уважением и Благодарностью за помощь...

[Мария Ростов]

Сообщение от nerealna_Я

комиссионно ввожу в эксплуатацию

комиссия подписала документ?

[nerealna_Я]

Сообщение от Мария Ростов

комиссия подписала документ?

Да, и более того Зам является Председателем комиссии.

[Мария Ростов]

Сообщение от nerealna_Я

Да, и более того Зам является Председателем комиссии.

ну а какого черта вам задают ТАК поставленный вопрос???

Сообщение от nerealna_Я

"Как я могла ввести в эксплуатацию НЕустановленное ОС"

вы не вводили его в эксплуатацию!, вы на основании законно оформленного документа вели бух учет и формировали отчетность!

если комиссия в марте решила, что ОС подлежит вводу в эксплуатацию, то какие к вам вопросы...вы что техник???

[Мария Ростов]

Сообщение от nerealna_Я

27 апреля Мне приносят

документы на установку апрелем?

[nerealna_Я]

Сообщение от Мария Ростов

документы на установку апрелем?

Точно. Договор "Об установке оборудования" (ТЕПЕРЬ в него включена стоимость ОС и его установка) датирован 21 марта. Накладная на ОС 28.03.2011г., а акт выполненных работ по установке 12 апреля. Директор и Зам люди далекие от бухгалтерии (нередко Зам обращался ко Мне с вопросом о "как-нибудь завуалировать" ту или иную сделку...)
Мне по-боку их "дела", главная задача сейчас для Меня "допровести" стоимость установки. И вообще могу ли Я отказаться проводить этот документ, ведь фактически Зам ввел Меня в заблуждение, не предоставив полной информации?
Мария, спасибо за комментарии, для Меня сейчас это поддержка!!!

[Мария Ростов]

Сообщение от nerealna_Я

могу ли Я отказаться проводить этот документ, ведь фактически Зам ввел Меня в заблуждение, не предоставив полной информации

ну незнаю...проблему это не решит...

просто надо установить такие отношения с руководством типо либо вы вводите информацию в отсутствии доков на основании копии, факса, скана и т.п. (хоть как то себя подстраховывания), либо вводите инфу со слов (ну тогда уже претензий к вам не должно быть, потому как тут уж либо он виноват, либо вы...попробуйте доказать "слова")

думаю придется менять отчетность за 1 квартал и вводить ОС апрелем...

а вообще я вам исчо раз повторю

Сообщение от Мария Ростов

комиссия подписала документ?

Сообщение от nerealna_Я

Да, и более того Зам является Председателем комиссии

какие к вам вопросы?

[Veselenochka]

nerealna_Я, поддержу Марию: после того как Зам подписал акт на ввод ОС в эксплуатацию вопрос, заданный вам теряет смысл
а если правильно сформулировать ответ и донести до директора мысль что договором занимался Зам, и накосячил собственно, он - Заму некоторе время будет не до вас

[Таинственная Незнакомка]

стоп! а что конкретно хотим менять то????

[Veselenochka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

стоп! а что конкретно хотим менять то????

бухгалтера

Сообщение от nerealna_Я

Новый Заместитель директора имеет цель посадить на Моё место свою жену.

[Таинственная Незнакомка]

начисление амортизации начнется в апреле...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Veselenochka

бухгалтера

пусть губища свои закатает обратно... без боя не сдадимся!!!

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

стоп! а что конкретно хотим менять то????

Сообщение от nerealna_Я

установленное еще в феврале ОС я провожу по мартовской дате

Сообщение от nerealna_Я

Квартал закрыт, налог на имущество сдан, баланс сформирован

сумма ОС учтена без затрат на установку...установка -12 апреля акт работ

[Таинственная Незнакомка]

так 12 апреля и увеличим стоимость.... оприходовано в марте согласно акта, который подписали члены комиссии, чтож члены засЛанцы нехорошие, ну не удавиться еще из -за этого... квартал закрыт, налог на имущество сдан (там первоначальная стомость ентого агрегата , так как амортзация еще не начислена), баланс сдан.... 12 апреля на стол к главбуху попадает акт установки, она требует с комиссии объяснения и делает корректировочные записи, увеличивая стоимость этого ос... 1 квартал не затрагивается

[Youlia]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

1 квартал не затрагивается

Почему не затрагивается? По идее налог на имущество надо пересчитать, если ОС, введенное в эксплуатацию в 1 квартале фактически не было введено, если установка была произведена только в апреле, следовательно это был не 01, а 08. С 08 налог на имущество не исчисляется...

[Veselenochka]

да, налог на имущество получается завышен. однако в этом как раз косяк не гл. буха - дали документы, их отработали. тем более что зам, раз уж он занимался договором должен был знать что ОС нельзя вводить в эксплуатацию.

[Таинственная Незнакомка]

и какова переплата налога на имущество??? лучше скорректировать текущей датой...

[nerealna_Я]

Сообщение от Мария Ростов

надо установить такие отношения с руководством

Мария, в том то и дело, что "руководство" не имеет цели конструктивно подходить к решению данного вопроса, впервые в Моей практике Мне в упрек ставят факт "чрезмерной ответственности и придирчивости к мелочам"..."Могла бы провести и ТАК..." - сказала Мне наш юрист. Ощущение такое "типа": Все умные - я одна адекватная...

[Veselenochka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

и какова переплата налога на имущество??? лучше скорректировать текущей датой...

да можно конечно..
однако, если сумма значительная - сама понимаешь сколько будет претензий в сложившейся ситуации..

[Veselenochka]

Сообщение от nerealna_Я

Мне в упрек ставят факт "чрезмерной ответственности и придирчивости к мелочам"..

nerealna_Я, не расстраивайтесь.
бухгалтерия вообще только этим и занимается - придирается по мелочам и портит всем жизнь.. ах, да, еще постоянно требует денег на налоги и зарплату