Как сторнировать отгруженный товар?

[Marina28]

Добрый день! 31.03.2011 менеджер сделал отгрузку , провел тн и сч-ф. Проверяю факт. склад и склад в 1с. Бывает такое, что покупатель забирает сырье много позже,чем выписана реализация. Вот и я так же жду когда забирут товар. Прошло 2 недели, срок приличный, товар лежит на складе не двигаясь. Иду к сотруднику и тут он мне сообщает, что они отказались от одной позиции еще тогда, когда забирали товар, а реализация не переделана!!! А НДС то мы уже сдали. Вот здесь и вопрос: как мне убрать эту реализацию, точнее одну позицию (товар) из реализации. Главбух говорит, что корректировку надо делать в текущем периоде, чтобы не сдавать уточненки. Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать в 1с8?

[tenn]

Чтоб не делать уточненку, оформите возврат товара. Договор посмотрите, желательно, чтоб там возвраты были предусмотрены...

[Беренис]

Даже если вы корректировку сделаете в текущем периоде, то по правилам бухучета, уточненку вам все равно придется подавать за тот период, в котором произошла ошибка. НО!!! т.к. с вашей стороны НДС вы не занизили, а наоборот (показали реализацию больше), то я бы сделала так, как вам посоветовала ваша главбух…
Вариант с возвратом был бы не плох, только вряд ли его подпишет другая сторона…

[Marina28]

Тут такая ситуация, у нашего контрагента исправленные документы. Менеджер сделал их, но не подумал, что бухгалтерия уже сдала весь квартал (нп, ндс). Пришлось все восстанавливать и теперь ломать голову как выйти из этой ситуации. Перед покупателями мы будем выглядеть глупо, у них правильный вариант документов. по сути это техническая ошибка. Как мне сделать корректировку только одной позиции? в 1с8 (редакция 1.6) есть корректировка записей регистров. а как это называется в редакции 2.0? или мне это не поможет? какими операциями это можно оформить? хэлп-хэлп!!!

[tenn]

На какую сумму эта позиция?

[Marina28]

Там сумма небольшая 1600 р. с ндс.

[Владимир Томчак]

подайте уточненку и делу конец, по-любому это косяк вашей организации.

[tenn]

Сообщение от Marina28

Там сумма небольшая 1600 р. с ндс.

Исправьте у себя документ на правильный и не парьтесь. Овчинка выделки не стоит. Даже в случае обнаружения ошибки, налоговая в Вашу пользу не станет настаивать на исправлениях. На такую сумму ни о каких уточненках речи и быть не должно...

[Marina28]

Я бы так и сделала, исправила бы, но гл. бух. уперся

[Владимир Томчак]

Marina28, вам-то не все равно что гл.бух решил??!!! ответственность его, вы на форуме подчерпните для себя важную инфо, а на деле сделаете как гл.бух велит.

[Tax_ist]

Сообщение от Marina28

Я бы так и сделала, исправила бы, но гл. бух. уперся

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

(ст. 81, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.12.2010))

Как видите, в вашем случае НК РФ не требует подачи уточненнки.