Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 |
Азазелька
|
![]()
от ООО печать нужна... а вот ИП может и не иметь печати вовсе...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
![]()
вот олеся2011 не обижайся конечно, но твои вопросы именно в ветке бюджетный вопрос саааааааавсем не кстати... В бюджете постоянный перерасход не приветствуется, тем более левых чеков (которых потом сложно будет экономически обосновать) быть не должно!
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Лучше подстраховаться и выпустить приказ по организации о том,что в исключительных случаях сотрудники имеют право покупать необходимые МПЗ за свои деньги,и эти расходы организация возместит.Это потому,что вообще по правилам нужно сначала дать деньги под отчет сотруднику,а потом принимать авансовый отчет по этим суммам,неистраченные возвращаются,перерасход возмещается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
Девочки (и мальчики) подскажите мне пожалста вот такой вопрос...
правильно ли я понимаю 54-фз от 22.05.2003(ККТ), что если плательщик ЕНВД оказывает услуги населению (например автосервис), то они должны предоставить покупателю либо акт выполненных работ и чек ККТ, либо если они решили не применять ККТ, то они должны дать БСО. и подходит ли для меня понятие "оказана услуга населению" если этой услугой воспользовался наш сотрудник (как подотчетное лицо) в связи с ремонт автомобиля, который находится у нас (ООО) в аренде? и исчо вопрос подотчетник принес от енвдэшника товарный чек вроде бы соостветствующий п 2.1 статьи 2 этого закона (т.е. все реквизиты указаны) Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 | ||
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
Азазелька
|
![]()
Мария Ростов, у Логина темка одна интересная есть http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=30520...она для всех, и для бюджета и для коммерсов...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Азазелька
|
![]()
я принимаю, но у себя в номенклатуре заношу полное наименование....
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
Подскажите, у меня сотрудник едет на несколько дней в командировку, какую сумму я должна поставить в "заявлении" на выдачу аванса, если я еще не знаю на какую сумму он наездит???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
Азазелька
|
![]()
вы хотите чтоб мы поситали нашару??? или может вы дадите чуть больше инфы???
1) дата отъезда- дата приезда... 2) время пребывания в гостинице 3) ориентировочная стоимость билетов, ориентировочная стоимость брони билетов..
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
переформулирую вопрос. сумма указанная в заявлении (я обычно ставлю там все, что было перечислено сотруднику до и во время командировки) и фактический расход могут не совпадать???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
Азазелька
|
![]()
я Вас не понимаю...
у меня едет сотрудник в командировку, пишет мне заявку бла бла бла прошу выделить денежные средства на проживание 550х3=1650 руб, на билеты 2980х2=5960 руб., суточные 100х4=400 руб., мы снимаем по чековой книжке ему деньги и выдаем... далее он возвращается из командировки и мы рассчитываем его по факту проезд 1250х3=3750-1650=2100 руб. довыдаем...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
у нас просто нет наличного расчета, все перечисления делаются на карточку сотруднику. поэтому не всегда вообще получается перечислить деньги до начала командировки. заявки я в 1с-ке сама бью, а он и директор потом расписываются. вот и интересует вопрос о том какую сумму там указывать, а может она вообще не нужна, если у нас проплата была уже после завершения командировки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Азазелька
|
![]()
так по факту рассчитайте и все, это даже проще, хорошо, что сотрудники не возмущаются...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
Азазелька
|
![]()
вы сейчас про регистрацию принятого обязательства говорите??? эта сумма должна быть равной сумме кассового выбития (перечисление на пластиковую карту сотрудника)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|