Закрытие месяца и общехозяйственные расходы

[Иринка]

После закрытия месяца при проверке Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль идет разница в налоге на прибыль
в НУ налог больше , т.е не списывается в расходы зп с 26 счета (взносы с этой зп. в расходы включаются)


уже везде галочки ставила, обратно убирала, перепроводила. Замучилась.

[Иринка]

Что-то понаделала, теперь НУ идет как надо а вот в БУ общехозяйственные расходы не списываются. Проверка выдает остаток по Д 26 счета