сч. 19 красный и с "-"

[Лилитик]

Добрый день! Наша организация ООО. Мы на ОСНО. В марте я провела с/ф за январь 2011г.по электроэнергии на сумму 2 680.33 руб.,где НДС = 408.86 руб. В мае мне дают новую с/ф за январь 2011г., в которой изменились тарифы и сумма = 2 588.79 руб., где НДС=394.90 руб. Так же я в мае делаю сторно на мартовскую с/ф на сумму 2680.33 руб. И у меня теперь, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость сч.19 выходит красным и с "-" именно сумма мартовской НДС=408.86 руб. Что делать?

[Veselenochka]

Лилитик, вы уточненку будете сдавать?
краснота появилась потому что к зачету был принят ндс по старой с/ф

[Лилитик]

значит мне нужно было сторно делать в марте и сдать уточненку, а потом в мае провести новую с/ф с новыми суммами?

[Veselenochka]

нужно делать доп лист к книге покупок - убирать старую с/ф и регистрировать и принимать к зачету новую...
но вообще я бы не стала из-за 14 рублей уточненку сдавать..

[Лилитик]

ну вот я тоже не очень хочу сдавать уточненку,просто то что эти 408.86 руб. красным висят как то это немного смущает,отчетность за 2 кв. будет правильная, ни на что не повлияют эти 408.86 руб.?

[Veselenochka]

Лилитик, если уточнятбься не будете - сделайте сторно текущей датой. но сторнировать нужно все проводки, включая проводку по зачету ндс

[Лилитик]

когда я делаю сторно я выбираю документ определенный а не суммы, например сторно "услуги сторонних организаций", а как отдельно суммы сторнировать?

[Veselenochka]

Лилитик, все правильно, только теперь нужно отсторнировать запись книги покупок но я не знаю даст ли программа это сделать можно сделать бух справкой

[Лилитик]

когда я сторнирую запись книги покупок у меня НДС к уплате,то есть 68 выходит большая сумма. Может мне из этой записи книги покупок только строчку где электроэнергия есть отсторнировать,бух. справкой?

[Veselenochka]

конечно нужно сторнировать только эту запись

[Лилитик]

ну а как, у меня 1С Бухгалтерия 7 версия, там так: журналы- документы общего назначения - сторно и в сторно я выбираю документ "запись книги покупок за март" и у меня выбирается вся запись книги покупок,а не отдельная строка.

[Veselenochka]

Лилитик, сделайте бух справкой

[Лилитик]

НДС бух. справкой? а какие проводки должны быть?

[Veselenochka]

68/2 19 (-) старая сумма ндс по старой с/ф

[Лилитик]

вот теперь всё правильно, единственное НДС увеличился к уплате, ну так и должно быть. Спасибо!!!!!

[Лилитик]

Добрый день! Мы ООО на ОСНО. В марте 2011г. я провела услугу сторонних организаций (сч/ф) по электроэнергии на сумму 2680.33 руб. НДС = 408.86. В мае мне приносят исправленные сч/ф. У меня 1С 7-я версия и в моей программе сторно делает не корректно,поэтому я сторнировала мартовскую сч/ф бух. справкой.Такие проводки сделала:

68.2 - 19.3 = - 408.86
44.1.1 - 60.1 = - 2271.47
19.3 - 60.1 = - 408.86
60.1 - 60.2 = - 2680.33

А потом провела новую сч/ф на новую сумму.

И сейчас я закрываю квартал и формирую декларацию по НДС и в декларации у меня к доплате НДС = 42270 руб., а в оборотно-сальдовой ведомости к уплате НДС=42679 руб. Разница именно на сумму НДС, которую я сторнировала в мае 408.86 руб.. Может я что то не правильно сделала? Как нужно поступить в этом случае, чтобы у меня сумма в декларации сошлась с суммой в оборотке? И как платить по декларации или по оборотке?

[Лилитик]

Я сделала так: удалила свою бух. справку с проводками сторно; в записе книге покупок за май (так как я новую сч/ф провела в мае) добавила в ручную запись и у меня красным и с минусом суммы -2680.33 руб. НДС= - 408.86 руб. и сумма без НДС = -2271.47 руб. Но всё равно, у меня в оборотке на сумму ндс больше к уплате чем в декларации. Может мне надо в декларации вручную написать сумму по стр. 130 раздел 3 (то есть минусовать на сумму ндс) и к книге покупок распечатать доп. лист, где указаны эти суммы с минусом? И ещё, теперь когда я делаю оборотно сальдовую ведомость за 2 кв. 2011г. у меня по Дт сч. 19 висит сумма 408.86 руб., а по Кт сч. 68.2 сумма ндс к уплате только на 408.86 руб. больше чем в декларации. Помоему, я что то не так делаю?

[Veselenochka]

Лилитик, мне кажется мы этот вопрос уже обсуждали?

[Лилитик]

ну до сих пор проблема осталась и видимо мне так и не помогли.

[Veselenochka]

Лилитик, вы уверены что разница именно из-за этого?