Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]()
Вообще все должно быть хорошо: если по документу деньги начислены в мае, то в исправлении месяц начисления июнь, даты отпуска правильные ставите (майские), итого получаете сумму с минусом. В расчетке за июнь стоит зарплата за минусом переплаты.
Если хотите подойти к проблеме с другого документа, то попробуйте разовым начислением начислить сумму с минусом. Не удержание, потому что вам надо доходы уменьшить, чтоб НДФЛ с переплаченного не взялся, профсоюз и т.д., в другой расчет по среднему не вошло и в больничный, кстати, тоже. Я так поняла, если будете делать удержание, то программа сделает начисление, вычтет НДФЛ, а потом удержит переплату отпускных. Полянская, я не бухгалтер, поправьте меня, пожалуйста, если я не права |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая Полянская ответьте пожалуйста Катеринке))))) предложенный ею вариант возможен на практике?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Снова бух
|
![]()
Рустам8811, возможен, конечно... Потому что удержание отпускных должно пройти сторно-записью по начислению (с перерасчетом НДФЛ, взносов).
Но что-то мы не ищем легких путей ![]() А так, в принципе, можно ввести новое начисление (например, "перерасчет по отпуску" или "удержание отпуска" с признаками для НДФЛ, бухучета и взносов, как для начисления отпускных), и внести сумму в разовых начислениях с минусом. НО. Надо смотреть в Т-2 и в остатках отпусков, потому что эти дни не будет считать неиспользованными, придется потом вручную править. Последний раз редактировалось Полянская; 29.06.2011 в 20:53. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответы ))))попробуем и этот вариант. Конечно и мне бы хотелось по легкому пути((((вроде все делаю как объясняли выше но ни в какую. При начислении ничего не удерживает. Придется попробовать сложные варианты))))))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
![]()
А если я сделаю и исправление и начисление с минусом? Как такой вариант? Ведь при исправлении у меня лишнюю сумму отпускных не удерживает, а дни получается отпускных не использованные сохранятся за работником. Или не так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Чертополох
|
![]()
ох, и я с отпусками никак не разберусь
- начислила Отпуск с 01.08 по 28.08. (Дата начисления - 01.08) в ЗУП, в Регламентном Учете (РУ) отразила, в 1С загрузила. - в 1С ведомость на выплату отпускных есть, в РУ отражено начисление и проводки (правда без НДФЛ почему-то), а в ОСВ нет проводок по начислению отпускных и налогов с них. В итоге - отпускные выплатили - висят минусом по кредиту сч.70 НДФЛ с отпускных я так понимаю будет начислено при начислении з/п за август. А как быть со взносами? Тоже при начислении з/п отразятся? Но ведь в РУ они уже начислены и проводки есть, а вот в ОСВ почему-то нет. Что-то не так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Чертополох
|
![]()
Никто отпуска в ЗУП не начислял и с подобным не сталкивался?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Снова бух
|
![]()
Йожык, я все проводки по з/п (за исключением выплат, естественно) делаю в бухгалтерии последней датой месяца.
В ЗУП - начисление страховых взносов и отражение з/п в регламентированном учете тоже 1 раз в конце месяца.
__________________
Жизнь прекрасна! Нужно только правильно подобрать антидепрессанты... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
Чертополох
|
![]()
Аналогично.
Просто отпуск с 01.08, вот я и сделала начисление 01.08. Наверно надо 31.07 сделать и посмотреть, что тогда получится.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Чертополох
|
![]()
Ну вот опять: 29.08 делаю начисление отпускных за сентябрь.
В ЗУП все начислено. Но при отражении з/п в регламентном учете их нет. Или они с сентябрьской з/п начислятся? Но выплатить то отпускные я должна перед отпуском, а значит и НДФЛ с них тоже. Почему же он не начисляется?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 29.08.2011 в 13:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Чертополох
|
![]()
Так же делаю в ЗУП "зарплата к выплате" и отпускные и з/п выплачивает как з/п. При попытке выплатить как отпускные говорит, что данные для записи не обнаружены.
И суммы отпускных к выплате ставит с НДФЛ. (что мне совсем уж не нравится).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
Эх, Ян@ в отпуске, и никто ничего про 1С не знает
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.10.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 82
Спасибо: 0
|
![]()
У нас ЗиК, поэтому не факт, что помогу
![]() У вас в документе начисления отпуска вид расчета "Оплата отпуска по календарным дням", которые предопределенный? В Документе Зарплата к выплате статья финансирования, косгу, месяц начисления верные? Еще на даты посмотрите, чтоб дата (по времени) Зарплаты к выплате была позже Начисления отпуска... Мы когда только переходили в январе на 1С сталкивались с таким, но оно как-то само решилось... |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
1. По кадровому учету приказ сделали. 2. Все документы по отпуску. Начисление отпуска. Сейчас не подскажу как документ называется, вернее так и называется...в нём есть - Расчет СДЗ за последние 12 или 3 мес сделали? Самый правый карман. - Оплата. Средний карман. Если документ рассчитан и проведен то в кармане ОПЛАТА должна появиться (заполниться) строка кол-во кал дней отпуска и сумма. Т.е Вы из расчета СДЗ видите сумму умножаете на кол-во кал дней отпуска и это должно стоять в кармане ОПЛАТА. При распечатывании Приказа + Записки расчета + СДЗ должны в печатной форме появиться отпускные и НДФЛ с них. 3. Отпускные может проводить хоть первым числом хоть последним, но когда выделаете начисление ЗП, то этот документ должен быть позже даты начисления отпускных, что бы программа посчитала общий правильный НДФЛ. Когда сделаете начисление ЗП то по отпускнику в основных начислениях по окладу должно стоять раб дни месца минус дни отпуска. Если это так, значит начисление общей ЗП подхватило отпускные. 4. В расчетной ведомости должны появиться отпускные. 5. Потом делаете отражение ЗП в регламентированном учете. 6. Потом начисление страховых взносов Если нет отражения в регл отчете значит отпускные не проведены или проведены но средний карман ОПЛАТА не рассчитан!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Чертополох
|
![]()
Валерия, спасибо
перепроверю, что там у меня )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Чертополох
|
![]()
ЗУП 8.2
начисляю отпускные на 28кд с 24.12.12 по 28.01.13 программа начисляет только за 8 дней декабря (( а мне же надо полностью и начислить и выплатить.... в прошлом году все верно начислилось, что сейчас не так? Может я что-то забыла?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Чертополох
|
![]()
"Семен Семеныч" (с)
Ян@, ![]() а тут не знаешь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=770118#post770118 небось такая же какая-нибудь фигня ![]()
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 21.12.2012 в 09:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|