У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[~JM~]

Сообщение от Neia

Не верно рассчитан НДС.(т.е.в оборотке по сч 90=90.1*18/118 не равно 90.3)
Какой журнал можно сформировать,чтобы облегчить поиск ошибки?

Neia, в расчётной части декларации можно посмотреть формулу строчек, нажав на "ползунок". Тем самым, задать фильтр в журнале по необходимой корреспонденции (Операции=>фильтр. Не забудьте поставить галочку "фильтр включен".).

[Neia]

В отчете НДС стр 010 в графе 3 налоговая база указана с копейками.А в остальных ячейках в рублях.Как исправить бланк?

[~JM~]

Сообщение от Neia

В отчете НДС стр 010 в графе 3 налоговая база указана с копейками.А в остальных ячейках в рублях.Как исправить бланк?

Заходим в бланк "3.01(9б) Декларация по НДС (Титульный лист) [приказ 104н от 15.10.09] (2009)", жмём на фоне правой клавишей мыши, в контекстном меню выбираем "редактировать". Находим ячейку "010", жмём F4 - Десятичные знаки ставим 0. Тоже самое проделываем с ячейкой Р3Н!10 по соседству.

Удачи.

[Neia]

Спасибо,все получилось.Еще вопрос,как настроить в ф.3.01б раздел 2 стр 060,080,чтобы попадали суммы с определенного счета.Пока я вручную пишу нужные суммы,а хотелось бы,чтобы они ставились автоматически.
В ф.3.01а в пользовательском шаблоне я настроила нужные счета.А в ф.3.01б как это сделать? или нельзя?

[~JM~]

Сообщение от Neia

Спасибо,все получилось.Еще вопрос,как настроить в ф.3.01б раздел 2 стр 060,080,чтобы попадали суммы с определенного счета.Пока я вручную пишу нужные суммы,а хотелось бы,чтобы они ставились автоматически.
В ф.3.01а в пользовательском шаблоне я настроила нужные счета.А в ф.3.01б как это сделать? или нельзя?

Это уже в коде прописано Нет ничего невозможного. Надо изменять бланк под Ваши нужды.

[Neia]

Хорошо,а как узнать,что прописано в коде? Там же прописано,откуда берутся данные в форму,может я смогу ставить на эти счету нужную мне сумму?

[~JM~]

Сообщение от Neia

Хорошо,а как узнать,что прописано в коде? Там же прописано,откуда берутся данные в форму,может я смогу ставить на эти счету нужную мне сумму?

Код открыт. Заходим в нужный бланк, правой клавишей по фону, в контекстном меню выбираем редактировать. Далее опять правой клавишей мыши по фону и выбираем формульный раздел. Однако, без стандартных знаний программирования, я не советую там ковырять.

[Neia]

И еще обнаружила одну неприятность с моей точки зрения,пока не дошло,что в форме НДС по стр 010 сумма ставится расчетно от суммы НДС.У меня получилось,что добавила реализацию,сумма НДС =...,50коп,соответственно в форме огруглилась до 1рубля,что нормально.Но выручка у меня должна быть ..59руб,а в форме ставится ..61руб.Я кучу времени потратила,ища несчастные 2руб,а оказалось-напрасно.

Как ,исправив вручную данные,сохранить их в файл для сдачи отчетности?Я поменяла,без пересчета нажала в ячейку МН,данные сохранились,а в программе для передачи отчетности я обнаруживаю,что цифры старые,от отчета за 1кв(я говорю о разделе 2,для НЛ агента.)И уже в другой программе я правила данные.Кроме того,в ИБ я заполняла раздел 7,сохранила,но в файле для передачи этого листа не оказалось.Опять таки пришлось добавлять в другой программе.
Что не так,почему не сохранилось?

[Evgenii]

Для того,чтобы цифры попали в файл,которые вы заполните

вручную,следует персчитать бланк в авто режиме, далее не выходя из

бланка поставить вариант расчёта "Вручную", поставить нужные вам

цифры,пересчитать бланк и нажать на кнопку "Операция с базой для МН"

Данные по налоговому агенту заполняются через меню Отчётность-налогвая отчётность-Декларация по НДС-Справочник налоговых агентов

На счёт 7го раздела. В титульном листе есть строчка "Настройка выгрузки на МН". Для раздела 7 у Вас установлено значение "ДА"?

[Evgenii]

Какой код операции указываете в седьмом разделе?

[Neia]

код операции 1010412

[~JM~]

Проверяли, всё выгружается. Проверьте настройку выгрузки на МН (титульный лист).
Компилируйте MN.TOP. Ради эксперимента его можно заменить (если есть другие базы).

Пробуйте все варианты,
удачи!

[Neia]

С/ф с НДС поступила после сдачи ндс.Как можно ее оприходовать в ИБ,чтобы затраты попали во 2кв,а зачет ндс в 3й?Влияют на это даты в бланке "Оприходование сф" и как?

[~JM~]

Сообщение от Neia

С/ф с НДС поступила после сдачи ндс.Как можно ее оприходовать в ИБ,чтобы затраты попали во 2кв,а зачет ндс в 3й?Влияют на это даты в бланке "Оприходование сф" и как?

Дата оприходования товара - по этой дате сформируется проводка по НДС.

[Neia]

правильно я поняла,чтобы затраты попали во 2кв,я приходую с/ф датой 30.06.11=дате сч/ф, а дату получения с/ф и дату оприход товара(услуги) ставлю 21.07.11? И тогда НДС за 2 кв не поменяется?

[~JM~]

Сообщение от Neia

правильно я поняла,чтобы затраты попали во 2кв,я приходую с/ф датой 30.06.11=дате сч/ф, а дату получения с/ф и дату оприход товара(услуги) ставлю 21.07.11? И тогда НДС за 2 кв не поменяется?

Вы правильно поняли.

[Neia]

Зарплата за июль рассчитана(ф 1.1,1.2,1.3)взносы начислены(ф2.1,2.2),сегодня пытаюсь ее выдать,но ф.1.4 выходит пустая,хотя в настройках стоит выдать из карточек.ф 1.5 тоже пустая.Хотя в ЖХО начисления есть и есть сумма к выдаче.
Что можно сделать? Вручную формировать списки?

[ЛарисаР]

Neia, Зайдите Зарплата-Журналы-Платежи и проставьте там суммы к выдаче,
а потом пересчитайте Платежную ведомость. Это будет наверняка .

[~JM~]

Сообщение от Neia

Зарплата за июль рассчитана(ф 1.1,1.2,1.3)взносы начислены(ф2.1,2.2),сегодня пытаюсь ее выдать,но ф.1.4 выходит пустая,хотя в настройках стоит выдать из карточек.ф 1.5 тоже пустая.Хотя в ЖХО начисления есть и есть сумма к выдаче.
Что можно сделать? Вручную формировать списки?

Проверьте настройки по F4 - "рассчитывать" и "ограничить период начисления текущем месяцем".

И обязательно обратите внимание на дату выдачи.

[ЛарисаР]

~JM~, Это безусловно, первое, что нужно сделать! Но мой совет на тот случай, если настройки слетели по какой то причине