УСНО помогите разобраться новичку!!!ПОЖАЛУЙСТА!

[Светлана Дм]

Сообщение от Эллочка2011

Открыли недавно свое ИП в г. Москве, по грузоперевозкам.

Сообщение от Эллочка2011

попадает ли наша деятельность под ЕНВД, или у нас УСН ?

В Москве ЕНВД только реклама, у Вас УСН

Сообщение от Эллочка2011

Имеем ли мы права давать деньги водителям наличными

В п/отчет можете

[Tomiik]

Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться вот с каким вопросом. Мы ООО на УСН 15%. Розничная торговля. С поставщиком договор отсрочки платежа 30 дней. В начале месяца получили товар по накладным. Продали допустим на 100 тыс. руб (выручка). Оплатили поставщику эти 100 тыс. руб. Что писать в КУДиР в расходах на товары для перепродажи? Ведь неправильно писать те же 100 тыс., потому что приобретали то мы по цене закупочной, а продали по другой. Какую сумму можно списать в расходы, в какой момент, и какой документ указывать, если есть только платежка на сумму 100 тыс. Хотя на момент оплаты поставщику этой суммы, товаров по закупочной цене на эти 100 тыс. еще не реализовано.
Вообще запуталась, встала в ступор...

[Аланда]

Tomiik, вы поймите то,что я повторю ( в другой теме уже отвечала).В расход для расчета налога идут суммы по товару оприходованному,оплаченному поставщику и реализованному покупателю.Если бы вы реализовали весть товар,который оприходовали и оплатили поставщику,вся сумма оплаты поставщику ушла бы в расходы.Если вы реализовали только часть товара,тогда только эта часть и пойдет в расход.Вы вручную ведете учет или в программе какой-нибудь?

[Tomiik]

Сообщение от Аланда

Tomiik, вы поймите то,что я повторю ( в другой теме уже отвечала).В расход для расчета налога идут суммы по товару оприходованному,оплаченному поставщику и реализованному покупателю.Если бы вы реализовали весть товар,который оприходовали и оплатили поставщику,вся сумма оплаты поставщику ушла бы в расходы.Если вы реализовали только часть товара,тогда только эта часть и пойдет в расход.Вы вручную ведете учет или в программе какой-нибудь?

Вручную веду. То, что в расход пойдет только та часть товара, которая продана, я уже поняла с вашей помощью. Ситуация теперь в следующем.
Оприходовано товаров по нескольким накладным на сумму 300 т.р. Часть товара продали, получили выручку 100 т.р., эти 100 т.р. перечислили поставщику (помним о договоре отсрочки). закупочная стоимость проданных товаров допустим 50 т.р. Значит в КУДиР в графе расходы следует писать 50 т.р.??? правильно?
А документ указывать - платежку (в которой сумма 100 т.р.)?? и после, по мере реализации следующей части товара используем ту же платежку в книге? (или 2 разные платежки) вот этого не могу понять.

[Аланда]

Tomiik, вручную никогда не заполняла книгу,но вот программа ставит в расход покупную стоимость реализованного товара по дате выписки из банка и стоит номер выписки.Отдельной строкой выделен НДС в сумме ,равной 100000 р/118*18( брала ваши цифры отгрузки и платежа).

[Tomiik]

Спасибо Вам большое! Все понятно.