Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#101 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Поскольку товар поставщику оплачивается после реализации и поступления оплаты от покупателя,в расход стоимость товаров можно будет взять только после оплаты поставщику,потому что это одно из трех необходимых условий -оприходование,оплата поставщику,реализация покупателю.
Последний раз редактировалось Аланда; 18.07.2011 в 10:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#102 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
А как быть если продали допустим на 100 тыс. руб (выручка). Оплатили поставщику эти 100 тыс. руб. Что писать в КУДиР в расходах? Ведь неправильно писать те же 100 тыс., потому что приобретали то мы по цене закупочной, а продали по другой. Какую сумму можно списать в расходы, в какой момент, и какой документ указывать, если есть только платежка на сумму 100 тыс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#103 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#104 |
Солнце ненаглядное
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 13,026
Спасибо: 94
|
![]()
Вы за сколько приобрели, за столько и продали? Смысл?
__________________
Красота спасёт мир, а пофигизм - нервы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#105 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
Tomiik, у вас получается реализован не весь товар с этой поставки? вам надо брать в расходы получается не всю оплату поставщику....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#106 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#108 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
*Elena*, в а/о нужно вешать на 60 или 76 счет и в поступлении проводить акт , тогда все попадет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#110 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
*Elena*, а вы по этому а/о сумму то выплатили ? Если нет, то и не будет расхода, появится только при проведении дока выплаты
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#111 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
ааа вон оно что! нет, не выплатили, но у меня сейчас хотя бы 60 счет закрылся, а вот док-т Услуги стор.организ-й пришлось отменить и сделать обычную проводку 20-60, а то все как то криво в оборотке было
|
![]() |
![]() |
![]() |
#112 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
с чего это криво то ? Красиво там все закрывается, я на 60 аренду не провожу, только на 76
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#114 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не понила, а чего эт у вас по разным строкам раскидало ? У мно по одной идет. Вы акт и а/о к одному договору привязываете или вновь ещё один завели в а/о ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#116 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
похоже на то, привязывайте всё к одному договору, не надо новый вводить, выбирайте тот что вбит первоначально
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#118 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, подскажите, вот мне директор приносит ежемесячно кучу товарных и кассовых чеков (материалы, бензин и т.п.) я делаю авансовые, а вот выплаты по кассе по 71 сч нет (как вы мне написали выше, значит и в расход нельзя), это что они у меня копиться будут, пока организация не оплатит? и еще, у меня почему то налоги с ФОТ в КДиР никак не попадают и закрытие месяца как то не до конца проводки делает, все равно доп.проводки надо делать
|
![]() |
![]() |
![]() |
#119 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
здесь не скажу, не знаю, что у вас там в проге творится. 1С ведь делает ровно то, что в неё занесёшь и вносить данные нужно очень корректно.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#120 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а налоги с ФОТ я ведь могу включить в расходы, хотя уплата только за апрель и май была? и еще можно ли ставить банковские расходы на 91.2 как привычнее для меня, а не на 91.9? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|