Закрытие месяца: списание со счета 20

[Среда]

Думаю тогда не стоит переделывать с начала года. 1С 8 конечно не терпит ручных проводок, но по закрытию сч.20 вроде нормально. ИМХО.
Переделайте последние месяц-два. Если все будет нормально закрываться, то дальше просто продолжите правильно )))

[Yulia26]

Доброе время суток! Скажите, кто сколько использует номенклатурных групп, я с ними совсем запуталась!!!! Нужно ли их дробить на более мелкие или одной основной ном. гр. будет достаточно? Дело в том что программа закрывает 20 сч. только если во всех доках стоит основная ном.гр.( 1С8.1, ред. 2.0)

[Галюнька]

у меня много номенклатурных групп, т.к. мне так удобнее по аналитике ...
если Вам не нужна аналитика, то оставляйте одну.....

Сообщение от Yulia26

Дело в том что программа закрывает 20 сч. только если во всех доках стоит основная ном.гр.( 1С8.1, ред. 2.0)

в реализации по счету 90 должна быть таже номенклатурная группа, что и в 20

[Yulia26]

Галюнька,

в реализации по счету 90 должна быть таже номенклатурная группа, что и в 20

Это я понимаю. Дело в том что я не могу в зарплате и страх. взносах на 20сч. изменить номенкл. группу. Как ее разделить по разным ном. группам?

[Yulia26]

Допустим у меня 2 ном. группы (обслуживание компьют. техники и создание сайтов), реализация была по обеим группам, как зарплату делить на 20сч по этим группам, да и материалы тоже общие на обе группы... надеюсь понятно выразилась

[Галюнька]

Сообщение от Yulia26

да и материалы тоже общие на обе группы

ну это при списании можно выбрать куда отнести - группу я имею ввиду

а вот про

Сообщение от Yulia26

как зарплату делить на 20сч по этим группам

не скажу Вам, т.к. сами относим все на основную деятельность, без дележки...
мне было бы тоже интересно услышать ответ на этот вопрос.

[Yulia26]

Галюнька,

Цитата:
Сообщение от Yulia26 Посмотреть сообщение
как зарплату делить на 20сч по этим группам
не скажу Вам, т.к. сами относим все на основную деятельность, без дележки...

А как месяц закрываете? Программа же не видит на какую группу списать з/пл и страх. взносы? Или у вас незавершенка есть?

[Галюнька]

видит все прога.
у нас есть нескольно номенклатурных групп:
1)основная деятельность
2) и расходы по мероприятиям (номенклатурная группа называется как мероприятие)...
в квартале есть реализация как по основной деятельности так и по мероприятиям.
т.к. з.п. относится к основной деятельности и есть реализация по основной деятельности, то все закрывается!

[Yulia26]

Галюнька, спасибо, все мне теперь понятно я слишком мелко делила на группы

[nosso]

Сообщение от Йожык

1С 8 конечно не терпит ручных проводок, но по закрытию сч.20 вроде нормально. ИМХО.

Захотелось напомнить, закрытие месяца делается в строгом порядке. Для этого в программе есть специальный помощник. Ручными проводками можно сильно все испортить. Сделайте тогда хоть перед этим выгрузку базы в файл.

[Галюнька]

Сообщение от nosso

Ручными проводками можно сильно все испортить

имелось ввиду, что закрытие мы проводили не ручными проводками, а сами по оборотке все составили и отправили.

а сейчас хочется, чтобы в проге все правильно настроить, чтобы впредь избежать подобной ситуации.

[Галюнька]

Сообщение от Yulia26

Галюнька, спасибо,

Yulia26, пожалуйста!!!

обращайтесь, если смогу - то помогу )))

[Среда]

Yulia26, воспользуйтесь поиском, тут обсуждались уже номенклатурные группы (НГ) и ссылка неплохая была.
А вообще если несколько НГ, то в ЗУП надо на вкладке Бухучет в пункте Способы отражения з/п в бухучете задать столько проводок Д20 К70, сколько НГ и соответственно по субконто указать эти НГ. Затем там же в ЗУП надо каждый месяц перед начислением з/п на той же вкладке Бухучет в пункте "Ежемесячные сведения о бухучете з/п" ввести распределение основного заработка сотрудников. Там по каждому сотруднику выбирается способ отражения начислений (как раз та или иная проводка, что вводили пунктом выше) и % распределения. Например если у вас 2 НГ и вся з/п делится 50/50 между ними, то для кажждого сотра будет две строки с разними НГ и 50% на каждую.

Уффф, как сложно это все описывать словами, гораздо проще показать. Надеюсь хоть понятно )))

[Yulia26]

Йожык,

Yulia26, воспользуйтесь поиском, тут обсуждались уже номенклатурные группы (НГ) и ссылка неплохая была.

я, конечно еще поищу, но смысл уловила. Только у меня 1С:Упрощенка и з/пл в отдельной проге я не считаю (всего 3 сотра).

Затем там же в ЗУП надо каждый месяц перед начислением з/п на той же вкладке Бухучет в пункте "Ежемесячные сведения о бухучете з/п" ввести распределение основного заработка сотрудников. Там по каждому сотруднику выбирается способ отражения начислений (как раз та или иная проводка, что вводили пунктом выше) и % распределения.

Вот это поищу еще в своей программе, не находила, поэтому и вопрос возник.

[Среда]

Вряд ли это есть в 1С УСН

[Гушка]

Добрый день! У меня прямые расходы по налоговому учету с 20 списываются на 90.08, а должны на 90.02!((((((( Как это настроить в программе???

[nosso]

Сообщение от Гушка

Добрый день! У меня прямые расходы по налоговому учету с 20 списываются на 90.08, а должны на 90.02!((((((( Как это настроить в программе???

Сформируйте ОСВ по 20 сч. Проверьте статьи затрат и подразделения организации.

[Таисия87]

Добрый день, при закрытии месяца программ выдает следующую ошибку: не указана номенклат. группа для доходов.Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.1., для которых не указана номенклат. группа. наайдте документы, проводки котор. составили этот оборот и укажите в них ном. гр или проставьте субконто.
Но дело в том, что во всех этих документах у меня стоит субконто и номенклат. группа(основная).Изначально сделала ОСВ по сч 90.01.1. Сомневаюсь вот в чем еще:мы производим продукцию (основная номенклат группа) и также нами были оказаны услуги.Вот эти услуги тоже являются основной ном. грппой или для них нужно новю создавать? Я создала еще одну ном. группу для услуг, но проблема таже, программа выдает туже самую ошибку. Что опять не так? Спасибо, что прочитали, надеюсь сможете помочь.

[nosso]

Таисия87, проверьте регистр накопления "реализация услуг" колонка "Номенклатурная группа" должно быть везде "услуга"

[nosso]

Услуги нельзя включать в основную номенклатурную группу. Это услуги!!! Для услуг нужно завести номенклатурную группу "Услуги". В программе должно быть минимум две группы