вопрос по НДС

[Youlia]

НДС считается по двум моментам: предоплате и отгрузке в зависимости от того, что раньше. Более подробно - придется изучить всю главу 21.

[Sati2011]

Сообщение от Youlia

НДС считается по двум моментам: предоплате и отгрузке в зависимости от того, что раньше

Я работаю на постоплате

[Youlia]

Значит по отгрузкам считается НДС...

[Sati2011]

Сообщение от Youlia

Значит по отгрузкам считается НДС...

Это как и что это значит?

[Sati2011]

Сообщение от sous

нельзя

попробуйте поговорить с клиентами чтобы оплатили вам с учетом ндс

если не получится, то вам все равно придется ндс заплатить

Как все-таки быть со счетами,которые мне клиенты уже оплатили без НДС?перевыставлять им счета или как?

[Veselenochka]

Sati2011, вас не счета должны волновать - а счета-фактуры.

[Sati2011]

Сообщение от Veselenochka

Sati2011, вас не счета должны волновать - а счета-фактуры.

А откуда взяться счетам-фактурам,если счета были оплачены без ндс?

[Veselenochka]

а налоговую не волнует как вам проплатили. вы на ОСНО, значит бюдьте любезны выставить счет-фактуру и заплатить ндс в бюджет.


Sati2011, я вам в другой теме ответила - вы возьмите лучше бухгалтера

[Аланда]

Сообщение от Sati2011

перевыставлять им счета

мое мнение,что перевыставлять,но вряд ли,кто-нибудь захочет платить сверх вашей уже названной суммы (хотя поговорить можно,вдруг......кто-нибудь согласится),поэтому НДС будет входить в уплаченную сумму, и эту сумму вы должны будете уплатить в бюджет.однако,если вы что-то покупали у поставщиков с НДС,тогда на эти суммы сможете уменьшить нДС к уплате в бюджет.ИМХО

Мне не совсем понятна ситуация с первыми двумя кварталами,когда вы применяли ЕНВД.Вы на это имели право или нет? ( я не спец по ЕНВД,поэтому и спрашиваю)

[Youlia]

Перечитала всю тему с начала и не поняла: зачем вы пошли регистрироваться в Москве, если вы живете в Подмосковье и зарегистрированы как ИП там же? По общему правилу, все налоги платятся по месту жительства, т.е. в Подмосковье. У вас по месту жительства какой режим налогообложения?

[Veselenochka]

Youlia, она пошла вставать на учет как плательщик ЕНВД - по месту осуществления деятельности

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

Youlia, она пошла вставать на учет как плательщик ЕНВД - по месту осуществления деятельности

Ну пошла и что? На учет-то она не встала, потому что в Москве нет ЕНВД. А других причин становится ей на учет что-то я не вижу....

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

Ну пошла и что? На учет-то она не встала, потому что в Москве нет ЕНВД. А других причин становится ей на учет что-то я не вижу....

ну, учитывая вот это:

Сообщение от Sati2011

и в налоговой мне сказали,что так же остается ЕНВД

сама понимаешь в любом случае НДС придется платить

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

сама понимаешь в любом случае НДС придется платить

Не факт... НДС платится по месту жительства. Если она по месту жительства на УСН, то никакого НДС не надо платить.

[Veselenochka]

Сообщение от Youlia

Если она по месту жительства на УСН

я так поняла что там енвд..

[Veselenochka]

но она же не может платить енвд по деятельности в москве? или может?

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

я так поняла что там енвд..

Так ЕНВД облагается определенная деятельность... а режим основной - это либо ОСН, либо УСН. Т.е. если она писала заявление на УСН когда-то, то никакого НДС у нее не будет с той деятельности, которая под ЕНВД не подпадает. Если не писала - то увы и ах...

Сообщение от Veselenochka

но она же не может платить енвд по деятельности в москве? или может?

Нет. Если бы в Москве был бы ЕНВД, то тогда она бы встала на учет в Москву и платила бы ЕНВД. А так у нее нет причин на учет в Москве становится...

[Veselenochka]

я так поняла что по месту регистрации осуществлялась деятельность по ЕНВД,но на УСН заявление написано не было еще
потом деятельность началась в Москве - там нет ЕНВД.

[Youlia]

Сообщение от Veselenochka

я так поняла что по месту регистрации осуществлялась деятельность по ЕНВД,но на УСН заявление написано не было еще

Ну вот это и хотелось бы узнать - по месту жительства писалось заявление на УСН или нет...

[Аланда]

А по-моему получается,что автор вообще никакой деятельности нигде не вела до третьего квартала,потому что

Сообщение от Sati2011

Сдала две нулевые декларации за первые два квартала этого года

Сообщение от Sati2011

с июля я открыла расчетный счет, на который теперь поступают деньги, а счета я клиентам выставляла все время без НДС

Может быть ,я и ошибаюсь,но у меня сложилось такое впечателение,что интересует только вопрос,что делать сейчас с уже выставленными и оплаченными/неоплаченными счетами без НДС.Свое мнение я уже высказала.Где еще можно-изменить сумму,увеличив на НДС,где уже нельзя,все равно менять документы ,но на "НДС в том числе".