Нулевая счет-фактура

[Inna_Dyachek]

Прошу Вас,подскажите! Наш покупатель просит документы(тн,с/ф),но один из запрашиваемых документов у нас аннулирован.Они просят выслать им нулевую счет-фактуру.Скажите,как это делается правильно?
Спасибо!

[Валерия]

Сообщение от Inna_Dyachek

Прошу Вас,подскажите! Наш покупатель просит документы(тн,с/ф),но один из запрашиваемых документов у нас аннулирован.Они просят выслать им нулевую счет-фактуру.Скажите,как это делается правильно?
Спасибо!

А что значит аннулирован? Вы являетесь плательщиками НДС?
Т.е. ТН вы оставляете а счет-фактуру почему аннулировали?

[Inna_Dyachek]

Попросили огрузки за 27 и 28 июня(тн,с/ф).27-го июня я могу им отправить документы,28 июня -у нас аннулирован. По каким причинам,я даже не знаю.
Я недавно работаю и причины не говорят. В 1С документ помечен на удаление, в реестре переданных накладных он отмечен как аннулированный.Аннулирована накладная и с/ф.
Мы являемся плательщиками НДС.Да.

[Валерия]

Сообщение от Inna_Dyachek

Попросили огрузки за 27 и 28 июня(тн,с/ф).27-го июня я могу им отправить документы,28 июня -у нас аннулирован. По каким причинам,я даже не знаю.
Я недавно работаю и причины не говорят. В 1С документ помечен на удаление, в реестре переданных накладных он отмечен как аннулированный.Аннулирована накладная и с/ф.
Мы являемся плательщиками НДС.Да.

Посмотрите за 2 кв 11 декларацию по НДС. Если Вы задекларировали Оборот по НДС за 28 июня то счет фактру дайте, потому что Вы могли задекларировать а с 1с удалить позже. Скорей всего что сВашей стороны было обещание предоствавить документы на НДС содержащую поставку. Ваш покупатель принял НДС к возмещению, но Вы его забыли предупредить до сдачи НДс за 2 кв что фактически Товар Вами не отгружен или ещё какие-то причины. Он допустим по факсу от Вас получил документы а оригиналы Вы так и не предоставили и его забыли уведомить, что операция по отгрузке аннулирована. Он провел, поверив Вам, а Вы не провели. Он попал на входящий НДС...

[Валерия]

А если в декларацию по НДС (Книга продаж) не попал счет фактура от 28 июня, то тогда конечно не предоставляйте им оригинал. Иначе получится что у Вас скрытая реализация.... Хотя счет фактуру можно выставить в течение 5 дней с момента отгрузки, а это уже другой отчетный период...