счета за Аренду, кассовое обслуживание и пр.

[Елена_buh]

Подскажите пожалуйста, в 1С.7 УСН каким образом я могу отразить выставленные счета?
Я все это оплачиваю либо через 51 и через 71 счета. И в итоге по оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 это все копится в дебете. Видимо я кудато не довношу это, точнее я не знаю куда внести.
Выбираю скорее всего Документ- а дальше что?
Спасибо за ответ заранее)

[Аланда]

Елена_buh, нужно в прорамму внести не только оплаты ,но и поступление того,чза что платили.Аренду-Поступлением услуг, тогда оплата закроется, оплату за материалы/товары закрываете оприходованием/поступлением ТМЦ.
Что вы понимаете под кассовым обслуживанием?
Единственно исключение это банковское обслуживание,которое прямо в выписке списывается на счет 91.2 ,а не на 60 счет.
У вас ОСНО или УСН?,в зависимости от системы налогообложения и используемой программы,могут несколько отличаться счета учета расходов ( разный план счетов в программе).

[Елена_buh]

У нас УСН и соответственно 1С.7 УСН.
Оплату за материалы и прочее я знаю как вносить, а услуги нет. Там в Документе есть поступление МПЗ и еще Услуги сторонних организаций. Не знаю как быть..

[Аланда]

Сообщение от Елена_buh

У нас УСН и соответственно 1С.7 УСН.

Ну вот,уже что-то конкретное.Во -первых сразу пишу,что для банкоского обслуживания в вашем случае используется счет не 91.2 ( он для ОСНО), а 90.4 (или 91.4).

Сообщение от Елена_buh

в Документе есть поступление МПЗ и еще Услуги сторонних организаций.

Вот услуги сторонних организаций,а аренду можно считать услугой, и оформляются документом в Журналах-Поступление-Услуги сторонних организаций.

[Аланда]

Сообщение от Елена_buh

1С.7 УСН каким образом я могу отразить выставленные счета?

Еще раз уточняю,что отражаются в программе не выставленные вам счета,а оплаты и оприходование/поступление.
Оприходование через 71 счет ( через подотчетника) имеет свои особенности при оформлении в программе,приходуете сразу в Авансовом отчете на счет учета материалов/товаров или через оплату поствщику и счет 60,тогда нужно делать документ поступления от этого поставщика.

[Елена_buh]

Спасибо, если в АО указываю корр.счет 60.2, то делаю потом еще и Поступление МПЗ (Д10/41 К60.2) с этим проблем нет)

Сообщение от Аланда

сразу пишу,что для банкоского обслуживания в вашем случае используется счет не 91.2 ( он для ОСНО), а 90.4 (или 91.4).

Честно говоря я когда в 1С заполняю выписку, и в колоночке корр.счет выходит список видимо наших рабочих счетов, там 90 и выше вообще нет( Поэтому списываю на 44.3. (((

Вот у меня еще такой вопрос, когда заполняю,как мы решили документ "Услуги сторонних организаций", я во вх.документе вписываю номер счета на оплату или акт? спасибо заранее)

[Аланда]

Сообщение от Елена_buh

колоночке корр.счет выходит список видимо наших рабочих счетов, там 90 и выше вообще нет( Поэтому списываю на 44.3. (((

На мой взгляд,это не есть правильно.Удивительно ,что для вида платежа "прочие расходы" не выходит список счетов,а только один 44.3.Кстати,можете ввести вручную счет 90.4.

Сообщение от Елена_buh

во вх.документе вписываю номер счета на оплату или акт?

Номер Акта.Я уже писала,что оприходование/поступление чего-либо делается на основании документа о поступлении,а не счета.Номер счета можете поставить в реквизит Договор,если хотите вести учет по счетам.