УСН 15% не отражаются расходы в КДИР

[svetik 78]

Проверила графу 7, там действительно не отражался расход на покупку товара, проверила учетную потилику, там было всё правильно, а вот в договоре с покупателем не указала дату договора, как только исправила, все получилось

[MarinaAnna]

Сообщение от svetik 78

а вот в договоре с покупателем не указала дату договора, как только исправила, все получилось

После внесения даты договора, графа 7 заполнилась сама ?

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

После внесения даты договора, графа 7 заполнилась сама

Я немного сомневаюсь в том,что дата договора сыграла решающую рольВозможно ,просто после перепроведения документов программа соотнесла проданный товар с закупленным и оплаченным,после этого и списала покупную стоимость в расход.ИМХО

[svetik 78]

да, я исправила дату, перепровела документы и после этого сумма появилась в расходах

[Аланда]

Сообщение от svetik 78

перепровела документы и после этого сумма появилась в расходах

хорошо,что у вас все получилосьпросто пытаемся понять,в чем конкретно была причина ошибки.

[svetik 78]

хорошо, что помогли, а то так бы ещё долго искала в чём ошибка

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

хорошо,что у вас все получилосьпросто пытаемся понять,в чем конкретно была причина ошибки.

Да, попробую у себя, так как у меня операций мало, и нужно было быстренько посчитать налог, я не заморачивалась поиском решения проблемы, вручную откорректировала и суммы появились, попробую у себя тоже перепровести, тогда посмотрю, я думаю, что дата договора не играет роли, у меня н-р все договоры без даты, просто основной договор и все, я в принципе к договорам с датами и номерами стараюсь не привязываться, так как если дата и номер, то нужно отслеживать, чтобы все документы были именно по этим договорам, а то бывает путаница, вот я всегда и ставлю основной договор.
Видимо причина была, в перепроведении, так как когда заходила в документ и проставляла дату договора, документ приходилось перепроводить........

[Аланда]

Сообщение от svetik 78

хорошо, что помогли

Вот это называется "помогли" причину толком так и не поняли Неужели именно дата договора с покупателем сыграла решающую роль

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Видимо причина была, в перепроведении, так как когда заходила в документ и проставляла дату договора, документ приходилось перепроводить........

Я это и имела в виду,что возможно только после перепроведения программа смогла определить ,что товар был уже оплачен поставщику и его можно ставить в расход.
Все-таки ,какие есть варианты выбора метода списания товара в учетной политике и что выбрано?

[MarinaAnna]

Аланда,
У меня в учетной политике
Прописано так : Учет расходов : Определение перечня событий (хозяйственных операций), выполнение которых необходимо для признания расходов уменьшающими налоговую базу по единому налогу.
Материальные расходы (4 варианта для выбора), то что я выбрала выделено красным
1. Поступление материалов
2. Оплата материалов
3. Передача материалов в производство
4. Уменьшение расходов на остаток Незавершенного Пр-ва.
Расходы на приобретение товаров (4 варианта)
1. Поступление товаров
2. Оплата товаров поставщику
3. Реализация товаров
4. Получение дохода (оплата от покупателя)
Входящий НДС (3 варианта для выбора)
1. НДС предъявлен поставщиком
2. НДС оплачен поставщику
3. Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам)
Вот все что касается расходов.

Сообщение от Аланда

варианты выбора метода списания товара в учетной политике

Метод списания товара нигде не нашла.
Есть только метод выбытия МПЗ, и там написано, что при УСН доходы минус расходы, оценка способа выбытия возможен только метод ФИФО.

[АЭСка]

Сообщение от MarinaAnna

Расходы на приобретение товаров (4 варианта)
1. Поступление товаров
2. Оплата товаров поставщику
3. Реализация товаров
4. Получение дохода (оплата от покупателя)

MarinaAnna, такое невозможно. Либо выбираете все 4 пункта, либо 1,2,3 без последнего, т.к. его можно не выполнять, а остальное обязательно !

[MarinaAnna]

В учетной политике пока все оставила пока. Последнюю свою операцию перепровела, без корректировки ручной проводки и получилось, так:
Оприходовала товар, оплатила поставщику, дальше продала товар и пришла оплата от покупателя. Все четыре документа перепровела и в КДиР попало так:
Оплата поставщику в колонку расходы всего: сумма оплаченная поставщику 118 руб.
Дальше поступление от покупателя : сумма 200 руб попала в колонку Доход всего, эта же сумма (200 руб) попала в колонку "в т.ч. Доходы учитываемые", по этой же строчке сумма себестоимости в колонку : в т.ч. Расходы учитываемые (118 руб. в т.ч. НДС 18 руб).
Вот, теперь понятно. Для того, чтобы все правильно встало, нужно перепровести документы, если они заводились в комп не в том порядке, в каком должны были быть. Нужно попробовать вводить документы в правильном порядке, тогда может быть не нужно будет перепроводить документы.

Сообщение от АЭСка

Либо выбираете все 4 пункта, либо 1,2,3 без последнего, т.к. его можно не выполнять, а остальное обязательно !

Понятно. Поставлю везде галочки.

[АЭСка]

Сообщение от MarinaAnna

Нужно попробовать вводить документы в правильном порядке, тогда может быть не нужно будет перепроводить документы.

На всяк случай в конце месяца перепроводите сразу целый месяц, а то может что-то не попасть в расходы.

[MarinaAnna]

Сообщение от АЭСка

Либо выбираете все 4 пункта, либо 1,2,3 без последнего, т.к. его можно не выполнять, а остальное обязательно !

Попробовала, не дает поставить галочики в 1.2.3, дает только поставить галочки в 3.4. Почему ?

[MarinaAnna]

И вот еще : Убрала ручную корректировку с операции: купила товар за 52000 руб, оплатила товар этот поставщику, дальше продать его пришлось со скидкой, продала за 45 тыс руб, в доход сумма пошла, а вот расход всего сумма стоит, а в расход принимаемый для налогообложения не проставляется. Почему ? Все сделала как и в первом примере. В документах везде стоит "Принимаются".

[MarinaAnna]

Банк перепровела, и расходы принялись.

[Аланда]

Пока собиралась ответить,уже во всем разобрались.

Сообщение от MarinaAnna

Метод списания товара нигде не нашла

Я некорректно выразилась,имела в виду именно те пункты учетной политики,которые вы перечислили.

[АЭСка]

Сообщение от MarinaAnna

не дает поставить галочики в 1.2.3

Там, значит автоматом галки уже стоят.

Сообщение от MarinaAnna

Банк перепровела, и расходы принялись.

Сразу делайте групповое перепроведение, чтобы все доки перепроводились.

Сообщение от MarinaAnna

купила товар за 52000 руб, продала за 45 тыс руб

А как это вы ниже себестоимости продаете ?! А в расходы что встало ?

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Для того, чтобы все правильно встало, нужно перепровести документы, если они заводились в комп не в том порядке, в каком должны были быть

По-моему очень правильный вывод,слишком часто бывают сбои именно из-за того,что раньше вводились документы ,которые должны быть более поздними по времени ( в "семерке" однозначно так,в "восьмерке" не знаю,но ,похоже,тоже так).

Сообщение от MarinaAnna

дает только поставить галочки в 3.4

Только вместе,одну 3 не получается?Тогда это означает,что реализован алгоритм полностью совпадающий с мнением ,что расход учитывается только при получении дохода.

Сообщение от MarinaAnna

3. Передача материалов в производство

И здесь вы тоже выбрали наилучший с точки зрения налоговых органов вариант,что не следует списывать все купленные материалы,а только те,которые переданы в производство

[MarinaAnna]

Сообщение от АЭСка

Там, значит автоматом галки уже стоят.

Видимо, уже автоматом галки стояли.

Сообщение от АЭСка

А как это вы ниже себестоимости продаете ?! А в расходы что встало ?

Эта была одна операция, перед этим я продала товар, покупателю этот товар не подошел, но он был оплачен мной поставщику и от покупателя оплата пришла, это была автозапчать, при установке покупателем ее на автомашину выяснилось, что она не подходит, с покупателем договорились, что не будем делать возврат, так как мне ее тоже некуда было бы деть, а только возвращать поставщику, и решили, что при следующей отгрузке товара, я снижу цену на эту сумму, в результате, покупка была по одной цене, а продалась она ниже себестоимости.
В результате в расход сумма пошла полностью по той по которой купила.