Зачет расходов аренды при УСН

[Daisy_MLC]

День добрый! Помоги с такой ситуацией. ООО на УСН 15% арендует у КОМИмущества участки земли. Арендная плата оплачена. Гос структура актов не дает, а без документа поступления КУДиР не заполняет колонку учета расходов, что учитывать в налогообложении. Как быть?

[Аланда]

Сообщение от Daisy_MLC

без документа поступления КУДиР не заполняет колонку учета расходов

У вас есть договор,в договоре есть условие оплаты-по счетам,по договору,предоплата или за текущий месяц.
Начисляйте арендное обязательство по договору вручную д26(20) к60.2 последним числом месяца,тогда оплата учтется в книге.ИМХО
А вы не должны платить НДС в бюджет? Я ,возможно,путаю что-то,но при аренде у муниципалов арендатор сам уплачивает НДС,если в договоре сумма указана с НДС.Не знаю,есть ли у вас в договоре какое-либо упоминание об НДС.

[Daisy_MLC]

Перечисление идет по бюджетным реквизитам. Про налог ничего в договоре нет, поэтому плачу без НДС.
Вручную пробовала вводить, все равно не учитывает. Единственное, нашла выход, в платежном поручении, ввести ручную корректировку, указать сумму расходов, в кол.7 КУДиР. Тогда только получается.

[Аланда]

Сообщение от Daisy_MLC

нашла выход, в платежном поручении, ввести ручную корректировку, указать сумму расходов, в кол.7 КУДиР.

Это как ?
В какой программе работаете?

[Daisy_MLC]

1C Бухгалтерия 8.2. Документ списания с расчетного счета. Если нажать "Результаты проведения документа", там есть вкладка "КУДиР Раздел 1" и там, с помощью ручной корректировки можно проставить сумму, которая отразится потом в КУДиР в колонке 7 "Расходы, учит при исчислении налоговой базы". Пока нашла только этот вариант.

[Аланда]

Сообщение от Daisy_MLC

1C Бухгалтерия 8.2

Эту программу не знаю,возможно в вашем случае это действительно единственный вариант.