Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
просто бухгалтер
|
![]()
скажите, вот например, мы даем сотруднику деньги "под отчет", он их тратит на нужды организации, и приносит чеки.. ведь никаких счетов -фактур и накладных он не приносит.. и можно все списать на 26 счет, так?
и еще один вопрос, один сотрудник пошел учиться. и наша компания решила компенсировать ему 50% стоимости его учебы, как лучше это сделать? и вообще можно ли? то есть нужно составить своего рода договор между компанией и сотрудником? где будут прописаны нюансы оплаты? или как? и можно ли потом все это списать на расходы организации. спасибо заранее. ![]()
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
просто бухгалтер
|
![]()
ау!
я понимаю, что вопрос немного глуповат...
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
, да может быть он продукты в семью купил, а чеки в а/о включил?
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
просто бухгалтер
|
![]()
то есть счет-фактуры обязательны?
а если это командировочные? или он проезд себе оплачивает? просто ему выделяются деньги и он покупает себе проездной, или телефон оплачивает.. и что теперь в сотовую сеть звонить и требовать у них счет-фактуры на 300 рублей?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Я сейчас сама только недавно разбиралась на работе с авансовыми отчетами. У моих сотрудников очень много командировок и расходов как на хоз нужды так и на материалы под договор.
Варианты когда работника отправляют в командировку: а) Он едет либо за свой счет и по приезду предоставляет в бухгалтерию все чеки,на основании которых вы составляется авансовый отчет,а затем выписывается расходный кассовый ордер на ту сумму которую он в общем потратил.б)Либо до отъезда сотрудника выписывается расходный кассовый ордер на командировочные расходы и по приезду составляется авансовый отчет. Если будет перерерасход сверх той суммы что была ему выдана то выписываете опять расходник, а если у него еще остались деньги то возращаетет их в кассу через приходник. То же самое происходит и с выдачей денег под отчет на хоз.нужды. Сотрудник принесет вам обычные чеки ККМ и товарный чек.Составляете авансовый. Счет-фактуру нужно требовать в основном от поставщиков которые работают с НДС во время оказания ими каких то для вас услуг или покупки у них вами материалов. Последний раз редактировалось slena89; 16.10.2011 в 19:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
если правильно, то все чеки и товарные чеки, билеты, что там еще может быть, надо приклеивать на лист бумаги, а уже эту бумагу подкалывать к АО, правда, я так не делаю, просто все чеки (доки) степлером прикалываю к АО.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
при командировках у командированного будут билеты... если оплачивает телефон, то тут сложнее...помимо договора с оператором связи, нужен приказ по предприятию, что ему можно компенсировать расходы связи, затем деталировка переговоров дабы доказать производственную необходимость... слишком много мороки... а для подтверждения оплаты достаточно фискального документа о забросе денег на номер такой то...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Счета фактуры могут выдать только если подотчетное лицо покупает товары и услуги от Организации (т.е. имея при себе доверенность) А ор-я является плательщиком НДС. На Все остальные услуги и товары должны быть обязательно подтверждающие документы которые подтвердят обоснованность затрат. Нв всё что нельзя подтвердить выдаются Суточные. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|