Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]() ![]() ![]() Подскажите, пожалуйста, у меня вот какая проблемка: Убыток в НУ: 124 411,95 Убыток в БУ: 124 468,01 Разница 56,06. В 3 квартале я делала бух. справку, на сумму 6,5 руб. мы уплачивали пени по страховым взносам, сделала проводки: Дт 99.1 Кт 69, проводки сделала только в БУ, в НУ не делала. получается разница между БУ и НУ должна быть только на 6,5 руб. В марте я делала бух стравку на сумму 49,56 руб. Это я списывала страховку за 2 дня 2010 года, которую должна была списать еще в 2010, но не списала, и проводила эту сумму как непринимаемую для налогообложения. В БУ сделала проводки: Дт 91.2 "Непринимаемые для н/я" Кт 97 В НУ: Дт Н09 Кт Н04.08 "Непринимаемые" Получается в НУ эта сумма провелась как непринимаемая, а в НУ нет! Как теперь исправить эту ошибку?? ведь разница между БУ и БУ должна быть только на 6,5.....из-за уплаченных и начисленных пени.....спасибо ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
????
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Veselenochka, дак вот эти 49,56 я провела как непринимаемые как в БУ и НУ, но они получается в БУ не провелись как непринимаемые...., т.к. идет разница на эту сумму....
Ведь по правильному должна быть разница между убытком на 6,5 руб?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Nadjusha, в БУ ВСЕ РАСХОДЫ ПРИНИМАЕМЫЕ.
НЕПРИНИМАЕМЫЕ они могут быть ТОЛЬКО В НУ.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Veselenochka,
![]() а проводка в марте была правильно сделана? в БУ тогда какое субконто нужно поставить по Дт 91.2? Субконто я ставила "Страховка" а вид расхода какой правильно поставить?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Nadjusha, если страховку списывать как непринимаемы в НУ - то 91,2 субконто расходы, не принимаемые для НУ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Veselenochka, аааа т.е. хоть в БУ все расходы и принимаемые, но провести мы их должны как непринимаемые да?
![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Nadjusha, непринимаемые они будут для НУ........
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Veselenochka, спасибо огромноееее
![]() ![]() ![]()
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
еще вопрос, а в отчете о прибылях и убытках отражать пени по страховым взносам и страховку мою необлагаемую?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
![]()
Larky, а в какой строке?? 2460?? Прочее?? У меня в этой строке отражаются только пени, 6 руб. 50 копеек, которые я относила на 99 счет, а страховка непринимаемая вообще нигде не фигурирует в Ф2...так и должно быть?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
в прочих расходах она у вас должна быть...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
я тоже думала,что в БУ непринимаемые, а все оказывается,если бы не форум,спасибочки девочкам!!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|