Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Арендуем помещение, оплачен гарантийный взнос за помещение, но оплачен он не нашей организацией а той которая до нас арендовала. заключили трех сторонний договор, мы теперь являемся арендодатором,и по договору оплаченный гарантийный взнос перешел к нам. Как мне теперь в программе отразить этот взнос, проводка Д60.01 К51 не подходит, т.к. не мы его оплачивали. Подскажите какие должны быть проводки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Я же написала что этот оплаченный взнос перешел к нам по договору. На самом деле это мы его платили но раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме. Теперь когда я формирую сверку с данным поставщиком этот гарантийный взнос должен стоять в начальном сальдо по дебету. Д60.01 а вот К не знаю какой поставить?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
На каком основании? Старая присоединилась к новой? тогда Ваши новые показатели бух отчетности должны формироваться на основании заключительного баланса и передаточного акта старой.
А если это у Вас формально, то тогда зачем заморачиваться с этим взносом. Пусть арендодатель его закроет на старую фирму а Вы начнете платить с нового периода. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
И еще одна проблема, при создании организации сделали такую вод проводку Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму, так все и висит, как ее закрыть, может нужно сделать обратную проводку Дт 000 Кт 51 и вернуть сумму тому кто ее положил.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Foksa, а не проще сделать беспроцентный займ от учредителя на эту сумму, потом выдатите ееобратно! И еще вопрос вам остатки на начало года переносили?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
Я наверное так и сделаю, на счет займа, а остатки не переносились, только ввели эту сумму на начало открытия организации как ввод начальных остатков. Компания только открылась в мае 2012.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Foksa, сделайте так! А вообще но 00 счете ничего не должно висеть на начало 2013 года, так как остатки внесли в 2012 г
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Foksa (26.04.2013) |
![]() |
#18 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Foksa, вот я про это и говорю! Что это за сумма и куда она у вас делась с этого счета?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
LiGro, сумма на 51 счете это один случай, по другой организации. А перенос остатков это по другой организации, там ошибка тянется с 2010 года и переносе остатков уже с 01.01.13, 1С 8.2 сама повесила эту сумму на счет 000, в оборотке в 1С 7.7. на конец года это сумма висит на счете 76 ВА.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|