счет-фактура полученный и АО

[SSSV]

Подскажите, пожалуйста, формирую поступление товаров в авансовом отчете в закладке товары, туда же ставлю галочку что есть счет-фактура, вношу реквизиты счета-фактуры, провожу документ, формируется автоматически счет-фактура полученный и у меня появляются расхождения в сумме в счет-фактуре сформированной и в АО на 12 коп. (по сути расчет неточный в накладной от продавца, но в АО я вручную подбила а счет-фактуру не изменить).Что делать? переделывать замучилась документы от продавцов. В данной ситуации тоже не избежать этого?

[Veselenochka]

SSSV, вы товар по накладной приходуете через АО? сделайте обычным приходом. у вас документы на оплату какие?

[SSSV]

это от подотчетника. Товарная накладная счет-фактура и корешок от пко

[Veselenochka]

приходуйте как обычно - через поступление товара, а оплату проведите через АО погодите.. а чек?

[SSSV]

если есть накл и счет-ф то это уже не енвд правильно? и чек должен быть обязательно. Хотела бы узнать без чека ккм на вычет ндс можно ставить?
в ао в закладке оплата требует договор контрагента (у нас нет с ними договора это же нал).

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

если есть накл и счет-ф то это уже не енвд правильно? и чек должен быть обязательно.

да. даже если это было бы ЕНВД - корешка от ПКО было бы недостаточно

Сообщение от SSSV

Хотела бы узнать без чека ккм на вычет ндс можно ставить?

да, если с/ф правильно оформлена


в проге какой работаете? напишите "Основной договор"

[SSSV]

Сообщение от Veselenochka

в проге какой работаете? напишите "Основной договор"

в 1с бух 8.2. То есть можно занести что есть договор просто как основной и ничего страшного что его на самом деле нет?
А если ндс без чека ккм нам можно вычесть тогда в каком случае нас должны наказать будут когда прибыль будем считать?

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

А если ндс без чека ккм нам можно вычесть тогда в каком случае нас должны наказать будут когда прибыль будем считать?

за что наказать? у вас кассовый метод?
приходуете товар как обычный приход, оплату проводите через АО (ну, если рискнете провести без чека)
про восьмерку не скажу - не знаю пока

[SSSV]

нет начисления метод. За то что приняли доки без чека ккм
приходую как Вы подсказали, в оплате вид входящего дока ставлю квитанция

[SSSV]

кстати в квитанции в основании написано наличный расчет, насколько это корректно?

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

нет начисления метод. За то что приняли доки без чека ккм

в данном случает чек не влияет на принятие этих расходов.. просто у вас подтверждения оплаты нет..вы уточняли у поставщика про чек?

[SSSV]

да уточняла говорят что работают без кассового аппарата. Ну вприницпе квитанция от пко тоже же ведь подтверждение оплаты, что мы внесли деньги в их кассу,печать есть подпись гл буха есть, сумма проставлена

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

что мы внесли деньги в их кассу,печать есть подпись гл буха есть, сумма проставлена

ну, в некотором роде да.
скажем так - на принятие этих расходов при расчете налога на прибыль отсутствие чека не влияет