Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.02.2012, 09:14   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию усн с осно

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО, оквэд 52.27, до 2012 г. ОСНО, сейчас УСН (заявление), фирма деятельности не ведет и не будет, уже сделала на нее протокол о ликвидации, взяла заявления в налоговой, сдавались нулевки, за 4 квартал ндс сдала нулевую. Пришло письмо с требованием предоставления пояснений и внесения исправлений в декларацию по ндс. Я так поняла, что при переходе на УСН НДС востанавливается по всем остаткам товаров, сырья, материалов, ОС, НМА...(увы, не знала), имеются запасы на 66 т.р. ( материалы 16, и гот. продукция 50), т.е. мне теперь нужно подать исправленную декларацию по ндс (начислить на эти 66 т.р.)? на счете денег нет, выставят требование и она зависнет? будут ли от этого проблемы при ликвидации? извините если глупости спрашиваю - имеются займы от учредителей на 65 т.р., можно ли сделать соглашение об отступном, и отдать им эти запасы, а в налоговую предоставить пояснение, что ндс 0, т.к. материалов, товаров и т.д. нет? или я вообще глупости говорю? извините, если так запутанно выражаюсь.
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:50   #2
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от бусиНка-вера Посмотреть сообщение
уже сделала на нее протокол о ликвидации
Вообще если только недавно решение принято о ликвидации, то вам еще колупаться и колупаться с этой фирмой) Проверки проходить в налоговой вы будете и никто никуда вас не отпустит ликвидироваться, пока у налоговой к вам не будет никаких претензий. Поэтому если получили требование, то надо ситуацию исправлять - восстанавливать НДС и платить. Имущество можете отдать учредам по отступному.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:03   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Вообще если только недавно решение принято о ликвидации, то вам еще колупаться и колупаться с этой фирмой) Проверки проходить в налоговой вы будете и никто никуда вас не отпустит ликвидироваться, пока у налоговой к вам не будет никаких претензий. Поэтому если получили требование, то надо ситуацию исправлять - восстанавливать НДС и платить. Имущество можете отдать учредам по отступному.
Да, я знаю, что процесс ликвидации достаточно долгий. Насчет проверки - недавно была камеральная, деятельности нет давно, практически с открытия фирмы (2009 г.), нет претензий. а если платить не с чего? сумма бужет болтаться, будет ли проблемы при ликвидации? может ли налоговая обязать непременно оплатить эту сумму?
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.02.2012, 10:04   #4
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от бусиНка-вера Посмотреть сообщение
сумма бужет болтаться, будет ли проблемы при ликвидации?
Если будет задолженность перед налоговой - вас никто не ликвидирует в добровольном порядке. Будет отказ.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 10:08   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Если будет задолженность перед налоговой - вас никто не ликвидирует в добровольном порядке. Будет отказ.
спасибо т.е. единственный выход - начислить ндс за висящие остатки материалов, товаров и заплатить эти 12 т.р. - учредителям она не нужна, совершенно не рентабельна, на самом деле была единственная продажа товара на 7 т.р. не захотели покупать эти фильтры для воды.
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:47   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию Re: усн с осно

А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс?

Последний раз редактировалось бусиНка-вера; 13.02.2012 в 13:57.
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:18   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от бусиНка-вера Посмотреть сообщение
А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс?
Провести инвентаризацию согласно приказа и списать материалы как пришедшие в негодность
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:04   #8
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: усн с осно

Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.02.2012, 08:36   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
По умолчанию Re: усн с осно

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.
спасибо
бусиНка-вера вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot