Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.02.2012, 09:14 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
усн с осно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. ООО, оквэд 52.27, до 2012 г. ОСНО, сейчас УСН (заявление), фирма деятельности не ведет и не будет, уже сделала на нее протокол о ликвидации, взяла заявления в налоговой, сдавались нулевки, за 4 квартал ндс сдала нулевую. Пришло письмо с требованием предоставления пояснений и внесения исправлений в декларацию по ндс. Я так поняла, что при переходе на УСН НДС востанавливается по всем остаткам товаров, сырья, материалов, ОС, НМА...(увы, не знала), имеются запасы на 66 т.р. ( материалы 16, и гот. продукция 50), т.е. мне теперь нужно подать исправленную декларацию по ндс (начислить на эти 66 т.р.)? на счете денег нет, выставят требование и она зависнет? будут ли от этого проблемы при ликвидации? извините если глупости спрашиваю - имеются займы от учредителей на 65 т.р., можно ли сделать соглашение об отступном, и отдать им эти запасы, а в налоговую предоставить пояснение, что ндс 0, т.к. материалов, товаров и т.д. нет? или я вообще глупости говорю? извините, если так запутанно выражаюсь.
|
13.02.2012, 09:50 | #2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: усн с осно
Вообще если только недавно решение принято о ликвидации, то вам еще колупаться и колупаться с этой фирмой) Проверки проходить в налоговой вы будете и никто никуда вас не отпустит ликвидироваться, пока у налоговой к вам не будет никаких претензий. Поэтому если получили требование, то надо ситуацию исправлять - восстанавливать НДС и платить. Имущество можете отдать учредам по отступному.
|
13.02.2012, 10:03 | #3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: усн с осно
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.02.2012, 10:04 | #4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: усн с осно
|
13.02.2012, 10:08 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: усн с осно
спасибо т.е. единственный выход - начислить ндс за висящие остатки материалов, товаров и заплатить эти 12 т.р. - учредителям она не нужна, совершенно не рентабельна, на самом деле была единственная продажа товара на 7 т.р. не захотели покупать эти фильтры для воды.
|
13.02.2012, 13:47 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: усн с осно
А можно ли это дело списать каким нибудь фиктивным актом - в негодность пришло и т.д. Или так нельзя? нужно ли при порче востанавливать ндс?
Последний раз редактировалось бусиНка-вера; 13.02.2012 в 13:57. |
13.02.2012, 14:18 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: усн с осно
|
13.02.2012, 19:04 | #8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: усн с осно
Если НДС был принят к вычету, то нужно восстанавливать.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.02.2012, 08:36 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: усн с осно
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|