Декларация за 11г.

[Маргарита-Сан]

Добрый день.
Помогите разобраться.
У меня ООО УСН15%
в 2010г. по квартальным налогам был перерасход, за год заплатила 1% от прихода. Соответ. у меня осталась сумма квартальных налогов, которыми я могу покрывать квартальные налоги в 11г. (например сумма 30 000р. оплаченных налогов), что я и делала.
в 2011г. квартальные налоги не платила, в связи с перерасходос в 2010г.
Но у меня след. ситуация.
в 2011г. 1 кв. у меня с учетом дох.- расх, получилась прибыль (например в 60 000р.)Х 15%= за 1 кв.11г. я должна была оплатить 9 000р. налогов.
Но т.к к меня в 10г. перерасход я вычитала (налоги 10г. 30 000р.-1кв.11г. 9 000р.=21 000р. остаток для покрытия след. кв.11г.)
НО у меня во 2, 3 и 4-кв. 2011г. по итогу, выходил убыток.
Соответ квартальные налоги я не платила.., Но у меня остались не израсходованные деньги с 2010г. в сумме 21 000р. Что мне делать с этими деньгами? Их можно точно так же раскидать по кварталам но уже в 2012г.?
Как мне оплачивать годовой налог за 11г. если у меня по итогу, идёт убыток, тоже 1% от дохода?
Спасибо.

[марива]

Маргарита-Сан, сверьтесь с налоговой... за 2011 год оплатите минимальный налог = 1%, МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ПИСЬМО НА ЗАЧЕТ В СЧЕТ ПЕРЕПЛАТЫ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ. а вообще сверьтесь, что бы уж точно все было!!

[Маргарита-Сан]

Добрый день. 2010г. сверку проходила с налоговой, там все нормально..
Теперь 2011г. делать нужно., и уже только они мне смогут ответить, как мне лучше поступать с деньгами оставшимися с 2010г.?

[марива]

Маргарита-Сан, напишите письмо на зачет, если точно есть переплата по единому налогу.

[Маргарита-Сан]

Так, сколько же переплата по единому налогу, может действовать? в течение скольких лет, я могу так покрыть? пока не закончатся или как?

[марива]

Сообщение от Маргарита-Сан

я могу так покрыть?

не поняла? покрыть переплату что -ли?


пока не зачтете (выберете) всю сумму, будет переплата.

[АЭСка]

Подскажите пожалуйста мне кто-нибудь по заполнению декларации. В КДиР в Справке к разд.1 по строке 030 я написала 115986 (по итогам 2010г. был убыток, платили мин.налог 115986). В декларации мне где эту сумму показывать ? Просто к расходам прибавить ?

[марива]

АЭСка, в декларации в разделе 2 - сумма убытка за предыдущий налоговый период, а не то что вы заплатили мин налог... Пусть кто нибудь поправит меня, может я не правильно говорю.
а в Книге ДиР у меня не получается поставить сумму убытка....

[АЭСка]

Мин. налог тоже принимается к уменьшению, поэтому надо же где-то его отразить.
Я в КДиР ручкой эти строки заполняю, а когда в старой программе был значок вручную править , я на него нажимала и писала.