Заполнение счета-фактуры

[Nadjusha]

возможен, надо будет подписывать акты сверки и оформлять взаимозачетом

это вообще выгодно нам так делать или нет?
Получается арендодатель будет выставлять нам акты на аренду (без НДС, т.к. на УСН), мы эти суммы можем брать в расход по прибыли???
А мы как Арендатор, оказывая встречные услуги (какие услуги придумаем), какие документы должны будем выславлять?? Или просто делать акт сверки и оформлять соглашением о взаимозачете?
Эта сумма для арендатора будет доходом или нет?

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

Получается арендодатель будет выставлять нам акты на аренду (без НДС, т.к. на УСН), мы эти суммы можем брать в расход по прибыли???

можете

Сообщение от Nadjusha

А мы как Арендатор, оказывая встречные услуги (какие услуги придумаем), какие документы должны будем выславлять??

акт этих придуманных услуг и сч/ф, а потом делать акт сверки и взаимозачет

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

Эта сумма для арендатора будет доходом или нет?

какая эта сумма? Сумма придуманных услуг? будет, этож выручка за оказанные услуги

[Nadjusha]

ГЛБ, Т.е. в итоге-то у нас ни убытка ни прибыли, правильно? Доход от придуманных услуг=расходу по аренде, итого 0......
Ой.....а на фирме УСН (6%) там такой взаимозачет будет доходом ведь так???
.......И в итоге по двум фирмам мы будем в убытке((( Т.к. надо будет заплатить 6%....??

[ГЛБ]

Сообщение от Nadjusha

Т.е. в итоге-то у нас ни убытка ни прибыли, правильно? Доход от придуманных услуг=расходу по аренде, итого 0......

так

Сообщение от Nadjusha

Ой.....а на фирме УСН (6%) там такой взаимозачет будет доходом ведь так???

будет

Сообщение от Nadjusha

И в итоге по двум фирмам мы будем в убытке(((

ты не в совокупности считай, а раздельно, налоги же будешь раздельно платить, а не в совокупности за 2 фирмы.

Сообщение от Nadjusha

Т.к. надо будет заплатить 6%....??

надо платить

[Nadjusha]

ГЛБ, но в итоге-то по двум фирмам....просто надо этот вопрос перед директором поставить....т.к. боюсь такие счет-фактуры по журналам у меня налоговая при проверке "завернет".....в итоге, если смотреть по двум фирмам по этой операции получится убыток в размере 6%....тогда невыгодно все это проводить...
Склоняюсь к мысли, что нужно просто договориться с фирмой-поставщиком журналов, чтоб журналы доставляли по юридическому адресу....и тогда они будут указывать и получателя и грузополучателя, наш юридический адрес) Только вот думаю фирма, которая находится по нашему юр. адресу будет не в восторге...

[ГЛБ]

Nadjusha, осподи такой гемор из-за каких то журналов....

Сообщение от Nadjusha

по этой операции получится убыток в размере 6%....тогда невыгодно все это проводить...

раз не выгодно не проводи...вычет по НДС гораздо меньше, чем налог 6%

Сообщение от Nadjusha

Только вот думаю фирма, которая находится по нашему юр. адресу будет не в восторге...

а что она от этого потеряет, еще и журналы почитать успеет за ваш счет

[Nadjusha]

ГЛБ, спасибо за помощь)

[ГЛБ]

Nadjusha, не во что))) обращайся

[LiGro]

Доброе утро!! Девочки ну не пойму. Оплатила мне организация А за организацию Б ( в платежке так и звучит оплата за организацию Б). В накладной и с/ф я указываю покупатель фирма А, грузополучатель фирма Б, так ведь???

[Аланда]

Сообщение от LiGro

. В накладной и с/ф я указываю покупатель фирма А, грузополучатель фирма Б, так ведь??

по-моему ,не так, в назначении платежа должно быть указано,что оплата производится по счету /накладной ,выписанными НА фирму "Б",значит и счф должен быть так же сформирован,то есть грузополучателем тоже будет фирма Б.Ведь мы не знаем,на каком основании ,какие взаиморасчеты у А и Б,совсем необязательно ,что именно этот товар получает А,может быть эта фирма таким образом гасит совсем другой долг перед Б.

[LiGro]

Аланда, так я и говорю что с/ф я выписываю покупатель А, грузополучатель Б . И в накладной так же.

[Аланда]

Сообщение от LiGro

И в накладной так же.

ну ,я же не знала,что написано в накладной,я рассматривала общий случай оплаты одной организации за другую ,когда документы выписываются на плательщика,являющегося и грузополучателем.Тогда я вообще не поняла,почему возник вопрос об оформлении счета-фактуры.

[LiGro]

Аланда, потому что мне вчера вынесли с утра мозг. Требовали чтоб я и в покупателе и в грузополучателе писала фирму Б, я уперлась сказала не буду этого делать, тогда мне предложили выписать все на фирму А ( я сказала выпишу но тогда дайте доверенность от организации А) на что мне ответили что я ничего не понимаю в бухгалтерии. Но самое интересное у меня моя организация оплатила за другую организацию ( у нас реально взаимозачет) указала в платежке что плачу за фирму В. Так я доки получила на фирму В, спрашиваю а почему покупатель не я, на что получила ответ а мы по другому не можем выставвить вам документы так как счет выписан на фирму В, вот и чешу репу

[Аланда]

Сообщение от LiGro

Оплатила мне организация А за организацию Б

Сообщение от LiGro

требовали чтоб я и в покупателе и в грузополучателе писала фирму Б,

тогда

Сообщение от LiGro

я уперлась сказала не буду этого делать,

почему?,реальный покупатель ведь тот,на кого выписан оплаченный счет и документы,а не третье лицо
мне кажется,что и во втором случае та же ситуация

Сообщение от LiGro

моя организация оплатила за другую организацию ( у нас реально взаимозачет) указала в платежке что плачу за фирму В.

Сообщение от LiGro

доки получила на фирму В,

Почему покупателем должна быть твоя организация,если ты платила

Сообщение от LiGro

за другую организацию

Ты же закрывала свой долг перед другой организацией ,оплатив ее долг перед третьей организацией,но взаиморасчет-то только с одной организацие,сама же пишешь

Сообщение от LiGro

у нас реально взаимозачет)

[LiGro]

Аланда, тогда я вообще запуталась ( как это у меня пришла платежка от фирмы А) повисла на 62,02 счете, если я выпишу на организацию Б то тогда у меня зависнит фирма А, или мне финтеля делать внутри проги чтоб зачесть эти оплаты?? А если у меня пришли деньги 30, а товар отгрузили следующим кварталом, с/ф на аванс кого ставить??

[Аланда]

Сообщение от LiGro

финтеля делать внутри проги чтоб зачесть эти оплаты??

не финтиля ,а перевод долга,зачет,назови как хочешь.Или сразу оплату ставь на должника,если в п/п четко написано ,что оплата призводится ЗА фирму Б по (указывается документ (счет,накладная ,выписанные на фирму Б),или оплату на того ,кто оплатил,а потом зачет между ними .Мне предпочтительнее первый вариант,особенно,если фирма А пишет информационное письмо о том,ее долг будет оплачивать другая фирма.ИМХО
Ведь реально нет никаких у тебя взаиморасчетов с фирмой А,у тебя один контрагент -Б.

[LiGro]

Короче запутали окончательно!!! Недавно организация из Москвы заплатила за организацию из Ростова ( в п/п так и указали за ту организацию) но при этом тут же прислали по факсу как нужно заполнить с/ф ( покупатель и плательщик Москва, а грузополучатель Ростов). Вот и не пойму кто прав??

[Аланда]

Сообщение от LiGro

А если у меня пришли деньги 30, а товар отгрузили следующим кварталом, с/ф на аванс кого ставить??

Повторюсь,что мое мнение ,есть один контрагент-Б,которому и будешь отгружать товар,значит ,и аванс пришел тоже от него.ИМХО

[LiGro]

Мдяяяя.. .