2 НДФЛ в налогоплательщике

[Nadjusha]

Youlia, У меня отчетный период стоял 2012,поэтому и вычет 400 р не отражался)))) Спасибо)))

Youlia, В том году заполняла, программа была другая, версия вернее другая, дак там все как-то по другому было....сейчас начала только справки делать...в этой версии получается я забиваю 2-НДФЛ на всех сотрудников, потом формирую реестр?? А где эта кнопочка с реестром?

[Youlia]

Nadjusha, реестр формируется автоматически при выгрузке файла на дискету. Отдельной кнопочки для него в Налог-к ЮЛ для него нет.

[Nadjusha]

Youlia, спасибо, там еще в справках строчка "Сумма налога удержанная" ее мы от руки забиваем?? По работнику я забила з/п за 2011 поставила вычеты и нажала кнопочку рассчитать....

[Nadjusha]

Youlia, и еще просто ради уточнения, по уволенным-то в прошлом году мы тоже сдаем справочку да?

[Youlia]

Справки заполняются и сдаются на всех у кого были от вас доходы в прошлом году вне зависимости от того работает человек или уволен.

[Nadjusha]

Youlia, у меня автоматом заполнилась только строка 5.3, а 5.4. и 5.5. ручками заполнять?

[Youlia]

Значит ручками если не заполнилась)

[Nadjusha]

Youlia, А вот по поводу реестра, сейчас реестр только с датами рождения формируется что ли?? Реестр с облагаемой базой не формируется?

[Youlia]

Nadjusha, там формируется два реестра: один с датами, другой с суммами. Который с суммами - называется "отчет"

[Вес`на]

Сообщение от Nadjusha

сейчас реестр только с датами рождения формируется что ли?

печатная форма для налоговой -да

Сообщение от Nadjusha

Реестр с облагаемой базой не формируется?

он в файле есть, а печатать его не надо

[Nadjusha]

Youlia,
Вес`на, спасибо!
Еще спрошу, ведь суммы компенсации отпуска и отпускных это код дохода 2012?

[Таинственная Незнакомка]

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=44224

[Nadjusha]

Чего-то у меня неразбериха какая-то....В Налогоплательщике все забила все справки....Получилось начислено=удержано=перечислено=58 716!
Если делать оборотку по 68.1 то начислено 58 719, уплачено 58 721......ничего не понимаю.....Что теперь с этими рублями делать? Я вроде удерживала всегда верно....и всегда проверяла, т.е. ЗП * на 13% с учетом вычетов.....если что правила руками...если база считала неправильно....

[Youlia]

Что-то у вас большое расхождение получилось... ищите по регистрам учета НДФЛ где могут быть ошибки.

[Nadjusha]

У меня рубль переплаты висит с 2010 года, я тогда перечислила на 1 рубль больше, но это был не излишне удержанные у работника налог, а просто ошиблась на одну цифру....этот рубль теперь в невыясненных платежах или он зачелся в счет 2011 года?

[Youlia]

Если этот рубль на невыясненных платежах, то автоматически он никуда не зачтется.

[Nadjusha]

Я сейчас не понимаю как мне поступить....править начислено в базе 1С? И выплачивать сотрудникам копеечые долги?? И НДФЛ получается переплачено было?
Блин
В некоторые месяцы база неправильно налог исчисляла, с разницей 1 рубль...наверное поэтому начислено неправильно...

[Youlia]

Вы зарплату ручными проводками начисляли или пользовались соответствующим документом для автоматического начисления? Если документом пользовались, то 1с не могла неправильно начислить. А почему вы отчет в Налог-к формируете если у вас 1с есть? Формируйте там, все должно сойтись.

[Nadjusha]

Youlia, Я в ЗиКе не формирую отчет....т.к. при формировании 2-НДФЛ выскакивает ошибка, что доходов за 2011 год не обнаружено....хотя все начисления в базе есть!!!!!

[Nadjusha]

Youlia, Вот например, в июле 2011 года, у на всего 3 человека, база расчитала не так,а я не проверила...
1 сотр начислено 5059.52 вычетов нет, ндфл: 658
2 сотр начислено 11 494.55 вычетов нет ндфл: 1494
3 сотр начислено 22989,10 вычет 400 р ндфл: 2936 Так высчитала база, а я не проверила!
Т.е. по третьему сотру уже ошибка....ндфл должен быть 2937......!!!! Наверное потому и возникли расхождения....
И за месяц НДФЛ не 5089 как должно быть а 5088.....