Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8) Возникла проблема с рачетом налога на прибыль по концу квартала (или года) уже не первый день пытаюсь разобраться, программист наш тоже не помог: Предприятие на ОСНО, с ноябре 2011 г. начали деятельность под ЕНВД(торговля). в ноябре - при закрытии месяца налог расчитывается правильно (только по деятельности ОСНО), в декабре - рассчитывает базу по налогу на прибыль (в расчете-справке) правильно, а сумму налога увеличивает, т.е. включает доход по ЕНВД за ноябрь и декабрь в базу и рассчитывает налог. В учетной политике организаций стоят галочки ЕНВД, установлены счета учета доходов и расходов под ЕНВД 90.01.02, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2. Номенклатурные группы у ОСНо и ЕНВД разные. У сч.44 отдельный субсчет 44.03 для ЕНВД. Закрытие сч.90 по ЕНВД программа производит на сч. 99.01.2. Продажа проводится документом Отчет о розничных продажах. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Если точнее сч.90 закрывается на сч.99:
в ноябре- ОСНО на 99.01.1; ЕНВД на сч. 99.01.2; в декабре- сумма ЕНВД за ноябрь со сч. 99.01.2 возвращается на сч.90 и уже на всю сумму (ЕНВД ноября + ЕНВД декабря +ОСНО декабря) сч.90 закрывается на сч. 99.01.1. И соответственно поэтому при расчете налога на прибыль 1С включает доход от ЕНВД в налоговую базу. Ни как не могу понять почему? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|