Убыток в декларации за 9 месяцев. Как заполнить лист 2 в декларации за год.

[Наталья Громова]

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации по налогу на прибыль за год.
У меня за 9 месяцев был убыток (-1027 рублей). Я его указала в декларации, соответственно налог не перечисляла.
За 6 месяцев сумма начисленного налога была 1414 рублей.
За год: налог на прибыль у меня получился 40548.
При заполнении декларации строку 210 (лист 2) "сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период всего"- я вписала сумму 1414 руб.
Позвонили из налоговой, сказали. что неправильно. Был убыток, соответственно сумма не такая.
Подскажите, пожалуйста, как правильно??
Заранее большое спасибо!

[sous]

за 6 месяцев прибыль равна 1414 рублей

для делкарации за 9 месяцев авансовые платежи равны 1414 рублей, поскольку за 9 месяцев был убыток то начисленный налог 0

то есть для декларации за 2011 год - авансовые платежи 0