Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.04.2012, 11:20   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию ООО с УСН и доп деятельность

Период заполнения отчетности и встали в ступор.
ООО Зарегистрировано с основной деятельностью услуги и на УСН.
Но есть доп деятельность 51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием.
И по глупости и незнанию мы покупали с НДС и продавали с НДС. При регистрации ооо нам в компании сказали что все будет ОК. Что нам придется заполнить 2 декларации.
Но что то нам не верится в это и не хотелось бы влететь на уплату НДС.
Подскажите что делать и как не попасть под немилость налоговой.
komato3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 11:36   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

есть только уведомление из налоговой о том что компания на усн
Заранее благодарен за помощь.
komato3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 13:28   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

Цитата:
Сообщение от komato3 Посмотреть сообщение
не хотелось бы влететь на уплату НДС.
На мой взгляд,вы уже влетели на уплату НДС.КАк только уснщик проведет реализацию с НДС и выдаст счет-фактуру покупателю,он автоматически становится плательщиком НДС,НО с еще более жестким требованием НК,чем к находящимся на ОСНО.Вы не можете поставить к вычету НДС,уплаченный поставщикам,так как это делается при ОСНО,и это значит,что вы должны будете уплатить всю сумму НДС по выставленным вами счетам-фактурам в бюджет ( подав декларацию и заплатив до 20 числа месяца,следующего за отчетным кварталом,причем рассрочка платежа на 3 месяца вам тоже "не светит").
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.04.2012, 13:53   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

И выделить отдельный род деятельности под ОСНО мы тоже не можем? Так как находимся на УСН?
komato3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 14:06   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

Цитата:
Сообщение от komato3 Посмотреть сообщение
выделить отдельный род деятельности под ОСНО мы тоже не можем
Нет ,совмещение УСН и ОСНО не допускается,у них принципиально разный налоговый учет.Может быть ОСНО+ЕНВД,УСН+ЕНВД,а ОСНО +УСН не может совмещаться в одной организации.
А почему вы не можете оптовую торговлю осуществлять на УСН.Заказчики услуг ведь согласны на отсутствие НДС,почему же покупатели не согласятся.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 14:31   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

И поставщики нам продают с НДС =)
Покупатели уже получили документы щас или всех обзванивать или платить.
Мы поставщику оплатили НДС.
komato3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 14:53   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: ООО с УСН и доп деятельность

komato3, то,что поставщики вам продают с НДС,для вас не имеет значения,потому что вы сами на УСН,вы не выитаете НДС из налоговой базы ,а вся покупная стоимость идет в расход ( при уловии оплаты поставщику).
Цитата:
Сообщение от komato3 Посмотреть сообщение
Покупатели уже получили документы щас или всех обзванивать или платить
Да,два варианта,один реальный -платить,другой -нереальный,объяснить покупателям,что у них не будет НДС к вычету.Хотя можно попробовать договориться о переделке документов ,чтобы было " Без НДС"
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot