Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.04.2012, 11:20 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
ООО с УСН и доп деятельность
Период заполнения отчетности и встали в ступор.
ООО Зарегистрировано с основной деятельностью услуги и на УСН. Но есть доп деятельность 51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием. И по глупости и незнанию мы покупали с НДС и продавали с НДС. При регистрации ооо нам в компании сказали что все будет ОК. Что нам придется заполнить 2 декларации. Но что то нам не верится в это и не хотелось бы влететь на уплату НДС. Подскажите что делать и как не попасть под немилость налоговой. |
11.04.2012, 13:28 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: ООО с УСН и доп деятельность
На мой взгляд,вы уже влетели на уплату НДС.КАк только уснщик проведет реализацию с НДС и выдаст счет-фактуру покупателю,он автоматически становится плательщиком НДС,НО с еще более жестким требованием НК,чем к находящимся на ОСНО.Вы не можете поставить к вычету НДС,уплаченный поставщикам,так как это делается при ОСНО,и это значит,что вы должны будете уплатить всю сумму НДС по выставленным вами счетам-фактурам в бюджет ( подав декларацию и заплатив до 20 числа месяца,следующего за отчетным кварталом,причем рассрочка платежа на 3 месяца вам тоже "не светит").
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2012, 14:06 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: ООО с УСН и доп деятельность
Нет ,совмещение УСН и ОСНО не допускается,у них принципиально разный налоговый учет.Может быть ОСНО+ЕНВД,УСН+ЕНВД,а ОСНО +УСН не может совмещаться в одной организации.
А почему вы не можете оптовую торговлю осуществлять на УСН.Заказчики услуг ведь согласны на отсутствие НДС,почему же покупатели не согласятся. |
11.04.2012, 14:53 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: ООО с УСН и доп деятельность
komato3, то,что поставщики вам продают с НДС,для вас не имеет значения,потому что вы сами на УСН,вы не выитаете НДС из налоговой базы ,а вся покупная стоимость идет в расход ( при уловии оплаты поставщику).
Да,два варианта,один реальный -платить,другой -нереальный,объяснить покупателям,что у них не будет НДС к вычету.Хотя можно попробовать договориться о переделке документов ,чтобы было " Без НДС" |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|