Убыток

[НАТА 1877]

В нашей организации есть филиал, основное производство и соответственно объем выручки в филиале. НА данный момент по головной организации нет выполнения, а расходы есть. Если раньше можно было затраты по з/пл бросать на сч.97, то теперь я должна их ставить на 99? Как будет правильно? Подскажите

[sous]

почему не хотите оставить на 20-м?

[НАТА 1877]

Я буду сводный баланс делать и у меня повиснет сч.26, мне кажется это неправильно

[MiHolli]

ООО организовано в декабре 2011г., оказывает услуги по сдаче в аренду помещений (это основной вид деятельности). Здание купили (для этих целей), но еще пока на сегодняшний день нет не одного договора аренда. Ни одного оказания услуги. А расходы уже есть и по сч.20 и по сч.26. Сейчас у меня не закрывается 20-й счет на конец месяца. Почему? Что сделать что бы закрылся сч.20, какие проводки? Правильно ли что сч.20 остается с не нулевым сальдо на конец месяца (квартала) до тех пор, пока не будет хоть одной реализации?

[НАТА 1877]

У меня аналогичная ситуация, сч.26 не закрывается, я считаю, что это неправильно. надо ставить на 99. При закрытии месяца в программе1-с, если 20 не закрыта, то она не считает дальше. Раньше я все сажала на сч.97 до первой реализации, а теперь нельзя на сч.97

[sous]

Сообщение от НАТА 1877

и у меня повиснет сч.26,

26 счет по учетной политике или закрывается на 20 и тогда у вас повиснет незавершенка или списывается в дт 90, тогда он у вас в любом случае не повиснет