Учет НДС

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

Ян@ говорит, что если не ставить галку, то нужно заполнить документ "записи книги покупок". т.е. либо без галки но с этим доком. либо с галкой - док пустой будет. Но у меня док был заполнен, а НДС к вычету (с авансов) не брался. А после проставления галочек - взялся )))

аа мне кажется я поняла... "записи книги покупок" это не сама книга покупок?

[Среда]

ну да...
а вот что там было в самой книге до галочек я не успела посмотреть (((

[Veselenochka]

Йожык, напугала ты меня - завтра буду у себя проверять еще раз

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

"записи книги покупок"

Т.е. формирование книги покупок, если галки поставить, то формировать не нужно, так как книга покупок при галках сформируется сама.

Сообщение от Йожык

стр.130 + стр.210 = сч.19 (посуммам так получается )

Строка 130 это суммы с 19 счета, строка 200 это суммы с авансов зачтенных при отгрузке , а 210 строка это суммы налогового агента.
Строка 010 это сумма со сч 90.03
Строка 070 это суммы с авансов полученных.
Получается 010 + 070 (если есть) минус 130 минус 200 (если есть) минус 210 (у кого есть) = сумма к уплате и эта сумма будет стоять в сальдо по 68(НДС) по кредиту, в случае если вы должны заплатить НДС. Ну а если по дебету, то это значит бюджет вам должен, можно сразу готовить доки для камералки.
Чаще всего фигуриуют у большинства плательщиков эти строки.

[Среда]

MarinaAnna, спасибо, сохраню себе инфу. А то делаешь, делаешь, потом как застопоришься...

Veselenochka, не пугайся, всё у тебя ОК. Это у меня сегодня с утра день не задался )

[Аланда]

Йожык, не пугайтесь сразу,если сальдо по 68 счету не будет совпадать с суммой к уплате в декларации,потому что при анализе счета присутствует еще и уплата НДС,которая была произведена в текущем периоде.Поэтому проверить нужно суммы к уплате по 90 и 76 счетам,и к вычету по 19 и 76.ИМХО

[MarinaAnna]

А у меня вот проблема ОСНО: покупатель брал товар на реализацию, часть товара продал, товар отгружали с НДС, покупатель частично оплатил, но так как делает очень большую наценку, товар продается плохо, поэтому нам надоело ждать от них оплаты, мы решили товар забрать, покупатель УСН, естественно с/фактуру категорически отказался выписывать, сделал только Торг-12, правда не возвратную, а обратную реализацию, но я хочу НДС сторнировать, так вот как мне оформить это дело в 1С 8.2, сумма НДС приличная, поэтому не хочется терять его.
Может быть кто-то подскажет ?

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

естественно с/фактуру категорически отказался выписывать

Вы можете принять НДС по Своей Сч. ф-ре которую Выписывали при продаже этого товара

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Вы можете принять НДС по Своей Сч. ф-ре которую Выписывали при продаже этого товара

А порядок подскажите, у меня такая операция впервые, товар был дан на реализацию год назад, как мне правильно в 1С 8.2 это проделать ?

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

как мне правильно в 1С 8.2 это проделать ?

Я такую операцию последний раз делала когда у меня ещё 7.7. была... Но думаю Либо принудительно внести в книгу покупок свою Сч. фактуру, Либо когда Вы оприходовали возрат привязать к нему Сч ф-ру с Вашими данными номером и числом (я думаю так правильнее будет)

[MarinaAnna]

Б_С_К, А если товар не полностью вернули, а вернули только часть непроданного товара, то НДС само возьмется только той части которую вернули ? И еще по оборотке на 90.3 НДС уменьшилось, а в декларации с полной суммы выручки проходит, в декларации я так понимаю эта сумма проставится должна к вычету ? а в какой строке она должна будет стоять ?

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

И еще по оборотке на 90.3 НДС уменьшилось

Правильно возврат идёт красным , а в Декларации по НДС ставится на возмещение в строку 130. В декларации по Прибыли выручка будет меньше на эту сумму. Так что при возвратах выручка в этих декларациях не сходится. (Обычно ИФНС просит объяснить расхождение)

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Так что при возвратах выручка в этих декларациях не сходится. (Обычно ИФНС просит объяснить расхождение)

Да, я знаю, поэтому сразу хочу пояснительную отправить, чтобы у них вопроса не возникало.
Только я никак не пойму, вот сейчас у меня НДС по 010 строке нарисовалось в соответствии с выручкой, т.е. выручка 100 НДС 18, в этом ведь случае Доходы в деклар по прибыли будут соответствовать декларации НДС, хотя в оборотке по сч. 90.3 сумма отразилась не 18 руб, а за минусом возврата, в декларации по НДС в строке 130 сумма будет больше, чем если бы не было бы этого возврата, в каком месте они (налоговая) видят несовпадение декл НДС и декл по прибыли ?

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Доходы в деклар по прибыли будут соответствовать декларации НДС

Нет в Декларации по прибыли сумма доходов будет уже за минусом возврата

[MarinaAnna]

Б_С_К, Декларацию по прибыли еще не заполняла, посмотрю, когда заполню....
Спасибо за разъяснения.