Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.04.2012, 15:02 | #101 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день, подскажите, совсем запуталась. Мы продали помещение с убытком, в бухгалтерском учете я делаю соответств проводки и у меня убыток, это понятно. А вот в налоговом получается что убыток сразу списать нельзя, списываем постепенно. Получается по налоговому учету прибыль? И надо заплатить налог?
Подскажите кто может |
25.04.2012, 15:06 | #102 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
|
25.04.2012, 15:54 | #103 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Других операции за отчетный период не было, соответственно и результат только от продажи недвижимости. Рассуждали так: если в налоговом списать убыток сразу нельзя, получается прибыль от продажи,допустим продали за 4 мил (без НДС), остат. сто-сть 6 мил. Убыток 2 мил.(в БУ)
В налоговом тоже, но списать сразу нельзя, получается прибыль? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.07.2012, 15:08 | #104 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: В первом квартале у меня выходил убыток. Я сознательно, чтобы его не показывать, уменьшила сумму внереализационных расходов (курсовые разницы: у меня было 70000 руб, а я в декларации написала 40000 руб). У меня получилась минимальная прибыль и я заплатила с нее налог. Вопрос вот в чем: можно ли мне во втором квартале учитывать эту курсовую разницу в 30000 руб (на которую я уменьшила в первом квартале)? Т.е. указать все 70000 руб + та разница, которая у меня еще по второму кварталу получилась (расходы ведь нарастающим итогом считаются)? Или могу только 40000+а разница, которая у меня еще по второму кварталу получилась? Заранее спасибо за помощь! |
17.07.2012, 02:37 | #105 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.07.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день! И у меня вопрос по заполнению декларации: убытки за 2011г - 220 тыс, в балансе убытки - 40 тыс, т.к. прибыль была в 2010 году 180 тыс. В 2012 году заявляю убытки, которые по декларации(220тыс) или по балансу(40тыс)? Очень нужен ваш ответ.
|
17.07.2012, 14:31 | #106 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
И у меня вопрос совсем новичка:
В инструкции указано, что декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом в течение года. Это означает, что все суммы по выручке и признаваемых расходов общей суммой идут и нигде в декларации не детализируются поквартально? А как быть тогда с суммой исчисленного налога? Она тоже нарастающим итогом? А налог к доплате в бюджет тогда именно этот квартал показывает? Сумма выручки, насколько я понимаю, должна совпадать с суммой в отчете о прибылях и убытках? Спасибо заранее! |
20.07.2012, 11:42 | #107 |
Чертополох
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Сумма исчисленного налога тоже нарастающим, но если Вы посмотрите строки ниже, то там ставятся суммы начисленных ранее авансовых платежей. Вот во 2м квартале Вы поставите туда то, что у Вас было начислено в 1м. Т.о. к уплате будет начислено за пол года мину начислено за 1кв., т.е. доплата как бы за квартал.
Да, сумма выручки должна совпадать.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.07.2012, 14:31 | #108 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Как назло сегодня сдал без указания авансовых за I квартал.. И что теперь будет? Они начислят больше налога чем нужно или можно указать это в декларации за III кв? Или придется ехать пересдавать? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.07.2012, 15:00 | #109 |
Чертополох
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
И сдали уже? Шустро )))
В принципе, через какое-то время Вам придет письмо из ИФНС, в котором они укажут на ошибку и попросят её объяснить и подать корректировку. Ну и да, заплатить пока придется столько, сколько сами же и указали, т.е. без учета авансов. Можете не дожидаться, а подать сразу. Тогда не нужно будет переплачивать. А в декларации за 9 мес. Вы укажете то, что было начислено по итогам полугодия. (Не то, что к уплате, а то, что начислено).
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
04.02.2013, 11:43 | #110 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как высчитать налог на прибыль по строительной организации ООО, на ОСНО?
|
04.02.2013, 11:53 | #111 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Цитата:
Извините,но на такой вопрос иначе ответить не могу. Поконкретнее напишите,что вам непонятно. |
|
04.02.2013, 11:58 | #112 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
суммы берутся за минусом НДС?
|
04.02.2013, 12:42 | #113 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
|
Сказали спасибо: | SCORPION06 (04.02.2013) |
04.02.2013, 13:27 | #114 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
|
04.02.2013, 14:20 | #115 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
SCORPION06, и это все,что вы хотели узнать?!
я вот не написала еще,что 20% налога делятся по бюджетам: 18% в Федеральный,2% в бюджет субъекта федерации.Может быть ,вам пригодится и эта информация |
04.02.2013, 16:05 | #117 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
|
04.02.2013, 16:55 | #118 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
если это авансы ежемесячные -да, в годовой они не заполняются
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
05.02.2013, 11:01 | #119 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 248
Спасибо: 3
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Ваши действия:
1.)Провести и проверить первичные документы (поля НДС/БЕЗ НДС) 2.)нужно закрыть месяца, 3.)провести операции по налоговому учету 4.)просмотреть ОСВ 5.) провести анализ БУ 6.)сравнить БУ и НУ Потом в реглментных записать отчет и мой совет-перепроверьте его ,перед тем как сдать. |
25.04.2013, 14:35 | #120 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Здравствуйте! помогите, пожалуйста! открыли в 2013г обособленное, баланса, рс/сч нет, и голова и ОП относятся к одной налоговой, заполняю по голове декларацию:
прибыль: 637503 налог (2%) 12750 налог (18%) 114750 Авансовые уплаченные: в ФБ 8234 в РБ 74104 Сумма налога к доплате Лист 02 (продолжение): в ФБ (по строке 270) 4516 в РБ (по строке 271) 40646 Заполняю приложение 5 по голове, сумма налога по строкам 070,100,120= 76504 (в декларации по ОБ соответственно 38246), и эта сумма 76504 идет в раздел 1 к доплате, без минуса авансовых за 1 кв, хотя по строке 271 листа 02 стоит верная сумма, что я делаю не так? очень нужна Ваша помощь!!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|