Расчеты с поставщиками

[Наталья-]

Здравствуйте!
Нашей фирме выставили счет за интернет в марте 999,00 руб. В апреле принесли счет-фактуру от 31 марта 823,69 (на 175,31 руб. меньше). Объяснили это тем, что нам интернет был подключен не 1 марта, а с 6 марта. За апрель, май, июнь выставляют счет на 999,00 руб, а на 175,31 прислали счет-фактуру и в ней написано предварительная оплата - 175,31. Долг -175,31 так и остался висеть (объяснили - надо платить каждый месяц 999,00). По НДС сдала уточненную декларацию после того, как они принесли счет-фактуру на 823,69, ведь я в первой декларации указала 999,00 руб. Подскажите пожалуйста что делать с счет-фактурой на 175,31?

[glad]

Сообщение от Наталья-

. Подскажите пожалуйста что делать с счет-фактурой на 175,31?

Можете принять её, но тогда опять уточнёнку придётся сдавать (так как НДС ставится к вычету по авансам выданным), а можете просто убрать, принимать или не принимать счета-фактуры на авансы выданные (соответственно ставить или нет НДС к вычету) -дело добровольное.

[Мария13]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы арендуем помещение, нам выставляют счета. Собственными силами сделали ремонт, Собственнику помещения предоставили чеки(АО) на затраченный материал. В связи с этим он сделал скидку (5000руб.) по счету(50000руб.) за аренду, но счет выставил на полную сумму(50000руб.). Мы оплатили остаток(45000руб.). Это к сожалению был 2011год, а "расхлёбывать" сейчас. По акту сверки Собственник поставил строку Приход(5000руб.) от нас. А у нас по акту сверки идет задолженность ему. Могу ли я сформировать на Д26сч. ремонт помещения с К10 и отправить Собственнику сумму компенсации за простой Д60 К26 ??? Если нет, подскажите, что можно сделать?
Спасибо!