Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
СандраQQ, аренда должна была бы списаться датой акта.Может быть это не совсем правильно,но попробуйте списать аренду на 20 или 44(в зависимости от того ,чем вы занимаетесь.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 479
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, вот у меня то как раз все нормально списывается и отражается, я то думала, что у вас проблемы и вы мне такие новодящие вопросы задаете, а вопросы по этому поводу были у Натальи 555.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надеюсь автор вопроса тоже прочитает нашу увлекательную переписку ![]() Последний раз редактировалось Аланда; 11.04.2008 в 15:19. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
С большим интересом прочитала Вашу переписку. Провела банковские услуги на счет 94.1 и "ура!!!" они попали в графу "расходы, принимаемые к исчислению налоговой базы, спасибо.
Но не проводятся следующие расходы: Страх. взносы по соцстраху, у меня списаны на счет 69.11 Оплата за услуги связи, у меня списано на счет 60.2 Выдача под авансовый отчет списано на счет 71.2 Оплата за материалы списано на счет 60.2 Арендная плата на счет 60.2 Я просто сделала так, как делала предыдущий бухгалтер, а так как я в этом деле еще новичок, поэтому и не могу сразу понять правильно или нет. Еще я правильно поняла, что когда приходит счет за аренду, необходимо сделать так Меню Документы -Услуги сторонних организаций и забить данные согласно входящему документу, также необходимо поступать со счетом на услуги связи и счетом при покупке запчастей, да? Укажите пожалуйста на мои ошибки, подскажите как правильно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |||||
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 479
Спасибо: 0
|
![]()
Наталья 555,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Когда приходит счет на оплату-то по нему делаем назначение платежа в платежке, а услуги и закуп материалов на основании актов, накладных, счет-фактур... |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
#26 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Наталья 555, для того,чтобы списались взносы,услуги,материалы недостаточно только оплаты.
Взносы должны быть начислены по закрытию месяца с фонда оплаты труда.Оплату по банку за услуги и материалы вы правильно проводили через счет 60.2,если платили предоплатой.Теперь нужно их списать на 20или 26 счет,если у вас производство,или на 44 счет,если у вас торговля.То есть,при формировании документа "Услуги сторонних организаций" вы должны поставить счет затрат(20,44,26).Приход материалов оформляете документом "Поступление материалов",а затем "Перемещение материалов" также с указанием счета списания затрат. По поводу денежных сумм ,выданных под отчет.Мое мнение,что они не должны попадать в расход,пока они не будут израсходованы на что-то,ведь они могут быть и возвращены неизрасходованными,а пока находятся в подотчете.Возможно,мое мнение кто-нибудь сумеет опровергнуть. И самое главное.Счета существуют для оплаты,а для списания в расходы должны быть документы оприходования ,акты оказанных услуг,поэтому Цитата:
это неправильно. Нужно иметь документы об оказании услуг или о получении материалов,товаров. P/S Натальи уже нет в онлайне,опять мы с Сандрой остались.:smile: Последний раз редактировалось Аланда; 14.04.2008 в 10:37. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 479
Спасибо: 0
|
![]()
Полностью согласна с Аландой, очень подробно, я все то же имела в виду, только наверное не очень понятно написала. Единственное, то что за услуги я в выписке ставлю 76.6, а потом по акту на 20, 26сч. Это не правильно ч/з 76сч?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
СандраQQ, мы просто одновременно отвечали,не видя ответов друг друга
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, большое за подробные инструкции. Сейчас попробую их применить и позже сообщу о результате
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
У меня в процессе появился еще вопрос, с помощью какого документа списываются услуги связи и аренда, обрисуйцте схемку пожалуйста
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
А где в программе можно найти эти документы, у меня только в Меню "Документы" есть заголовок "Услуги сторонних организаций", дан. документ так и называется, и сохраняется он потом в журнале поступление.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Наталья 555, а в Меню у вас есть пункт "Журналы"?
Хотя ,действительно,и в документах тоже есть "Услуги". А в чем вопрос? Последний раз редактировалось Аланда; 14.04.2008 в 15:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, я не могу понять как произойдет списание расходов на аренду и услуги связи? Как я понимаю приходит, к примеру акт на оказанные услуги аренды, я его должна провести через Меню "Документы"-"Услуги сторонних организаций", здесь отмечается № и дата входящего документа счет отнесения затрат, отмечаем 26. Далее следует оплата-формируется платежка, потом забиваем банковскую выписку, и там проводим тоже 26 счетом и после этого расходы на оплату аренды в КДиР должны попасть в грфу "Расходы, принимаемые к исчислению НУ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Исправила на 60.2 все равно не попадают эти расходы к исчилению НУ. Я не знаю что делать
![]() Последний раз редактировалось Наталья 555; 15.04.2008 в 10:23. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Наталья 555, вы указываете,в документе поступления,что расходы принимаются к учету? Посмотрите,какие проводки формируются при проведении документа,есть ли там счет Н02-расходы принимаются? Закрытие месяца вы сделали?Рсаходы попадут в книгу доходов и расходов ,когда будет и поступление и оплата,т.е.если услуга в одном месяце,а оплата позже,тогда в книегу в месяце оплаты.Если в одном месяце и то и другое-то в этом месяце.Если оплата раньше,а услуга позже,тогда в месяце проведения услуги.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, аренда и услуги связи попали в графу расходов, принятых к исчислению НУ, спасибо за подробное разъяснение.
Остались не проведенными по этой графе авансовые отчеты, деньги одного из них тратились на покупку запчастей, а у другого на оплату наличкой аренды и тоже покупку запчастей, по запчастям я сделала поступление и перемещение и по аренде тоже, но все равно почему-то не отображаются. Еще в эту графу не попадают налоги, оплаченные в соцстрах, хотя в выписке стоит счет 69.11, и Минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2007 год, счет в выписке 68.11, с минимальным налогом в выписке шел налог на доходы физ. лиц за 2007 г., но он попал в графу расходов, принимаемых к исчислению НУ |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Наталья 555, почему не попадают в расход налоги в соцстрах,если они начислены и уплачены,объяснить не могу.А уплаченные отчисления в ПФ попадают в расход?
По поводу минимального налога,уплаченного за 2007 год,мне кажется он и не должен попадать в расход. По авансовым отчетам поищите ,пожалуйста, ответ на форуме,тема много раз обсуждалась,или подождите,пока откликнется кто-нибудь,более опытный,боюсь ответить неправильно ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не выделяю НДС отдельной строкой в КДиР | Lada08 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 10.04.2008 09:15 |
КДиР в электронном виде или EXCEL | Likh | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 03.04.2008 19:14 |
КДиР | Мари Я | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 13.01.2008 19:31 |
КДиР в религиозной организации | TURKU | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 13.12.2007 21:43 |
Полная путаница !!! | marishka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 10.11.2006 17:38 |