Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Есть ООО "1" Был заключен договор с контрагентом ООО "2". По договору предполагалась оплата за оказание услуг контрагенту. После заключения договора, оплата за оказание услуг была сделана контрагенту лично генеральным директором ООО "1". Контрагент ООО "2" выдал Квитанцию к приходному кассовому ордеру. В квитанции указана сумма оплаты, и что она принята от ООО "1". Как отразить в балансе ООО "1" этот расход? До этого все расчеты делались по безналу. Кассы в ООО "1" нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
Генеральный отдавал что ли свои деньги ?
Если нет то как предложила Youlia, через авансовый отчет |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вполне можете перечислить директору на личную банковскую карту, а не снимать деньги со счета и не заморачиваться с кассовыми доками
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
DDDguy, есть ККМ для отражения поступлений оплат наличными деньгами от покупателей,и,если таких поступлений не бывает,ККм можно не ставить.Но в каждой организации есть "виртуальная" касса организации,где фиксируются все движения по 50 счету,такие ,как снятие денежных сумм с р/с на выплату зарплат или на хозяйственные нужды,для оплаты поставщикам,если необходимо провести наличные расчеты,выдача под отчет и возврат подотчетных сумм,поступления от покупателей,которые прошли через ККМ,сдача выручки в банк.При наличии любого движения по 50 счету,оно должно быть отражено в кассовой книге.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|