Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.07.2012, 18:30 | #61 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Veselenochka, Марина Августовна, а что если я уберу сумму этих расходов из строки 302? Раз она не попала в расходы по прибыли, то это ни на что не повлияет и корректировка будет формальной. Поменяется Баланс - его отправлю им новый. А суму расходов учту в этом квартале так, чтоб попала в расходы, пусть уменьшаются. Я же в любом периоде (при соблюдении прочих условий) могу дебиторку списать. Как вам такая идея? Прокатит?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.07.2012, 19:10 | #62 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Йожык есть два варианта:
1) можно наоборот оставить в стр. 302 и добавить в стр.040,тогда прибыль уменьшится. 2) в бух.учете можно оставить все как есть, а в налоговом убрать из стр.302 и больше ничего не переделывать. Получится, что дебиторка спишется за счет прибыли текущего года |
10.07.2012, 19:16 | #63 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
1) Да что-то я присмотрелась - уменьшать там некуда
2) Не имею ни малейшего понятия как это сделать. У меня просто сделана одна операция в документе "корректировка долга" вид операции - списание задолженности. И по ней всего одна проводка. Я отменю проведение операции. Сумма уберется и из декларации и из бух.отчетности. Сделаю её июнем этого года. Так правильно будет? И еще вопрос: операция эта апрелем, т.е. сумма в строке 302 появляется начиная со 2 квартала 2011г. Корректировки надо будет за полугодие, 9мес и год делать или можно только за год?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.07.2012, 19:31 | #64 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
|
|
10.07.2012, 19:43 | #65 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Резерва такого у нас нет
Можно и вручную... Но тогда ведь получится, что в НУ расходов больше, чем в БУ на эту сумму и снова налоговая завалит письмами с вопросами почему оно так... Там фирма "слилась" (умерла, закрылась, в общем не стало её) вот и списали, а три года как раз в этом году истекают ))) Решено, списываю в этом
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.07.2012, 19:48 | #66 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Если эта сумма повлияет на 9 мес. налог на прибыль (была она в стр.040 или нет) то корректировку придется сдать, так как она влияет на авансы за 1 квартал. А по итогу года как получилось налог к уплате или убытки?
|
10.07.2012, 19:51 | #67 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
не повлияет, она так же никуда не попадает.
так и не могу понять почему ((( Наверно надо у 1С-ников спрашивать К уплате, но если принять в расходы сумму этой дебиторки, будет убыток - не хочу )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.07.2012, 19:57 | #68 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.07.2012, 20:01 | #69 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Марина Августовна, Спасибо
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2012, 19:21 | #71 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Ну как так, убрала операцию по списанию дебиторской задолженности. Перестал сходиться баланс, т.к. сумма эта добавилась в строку 1230 актива, а в пассив ничего не добавилось (((
Не понимаю
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2012, 19:42 | #72 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
в пассиве должна измениться нераспределнная прибыль в 3 разделе, Йожик, а ты закрытие м-ца делала
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
12.07.2012, 19:45 | #73 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
делала, сейчас вот еще раз перепровожу все и закрытие переделываю
а я же дебиторку эту на 91.02 списывала, а не на нераспределенную прибыль
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2012, 20:01 | #74 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
91 закрывается 99, а 99 закрывается 84, если за год, то при реформации баланса 99 закроется, а поквартально сальдо на 99 остается, но в балансе отражается в строке - нераспределенная прибыль (убыток)
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
12.07.2012, 20:08 | #75 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
отразилось ))) спасибо )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
12.07.2012, 20:15 | #76 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
В любом случае надо делать оборотку общую по все счетам и проверять все строки баланса и др.отчетов.Бывает, что сама ошибаешься и не ту проводку делаешь, а программа автоматом не там отражает.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
13.07.2012, 18:05 | #77 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Скажите, полученная субсидия попадает в отчет о прибылях и убытках, как нераспределенная прибыль и в чистую прибыль ставит эту же сумму. Но ведь я не должна с этой суммы налог платить?! Выручка была только в 1 квартале на небольшую сумму, во 2 квартале - ничего не продавали, только были одни затраты на закупку оборудования и материалов. Может быть изначально я проводку неверную сделала по этой субсидии? получила Д91-К51, нужно было еще как-то отражать?
Подскажите, кто сталкивался с подобным. |
13.07.2012, 18:17 | #78 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
13.07.2012, 18:20 | #79 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Orizona прочтите статью,может для себя что-то подойдет
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
13.07.2012, 18:43 | #80 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Марина Августовна, спасибо за ответ))) если честно, все равно не совсем поняла, что именно ко мне относится..... а в проводке у меня внереализационные доходы стоит Д51-К91.01..... я просто думаю, что второй проводки у меня нет про эту субсидию. Смысл в том, что ее нам дали как возврат потраченных средств (некий % от суммы) на приобретение материалов. Я думаю, что нужно задействовать где-то еще этот же 91.01, только где? и в каком документе в программе?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|