Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! В Декларации (Расчет налога на прибыль организаций) по строке 100 и 120 и в Отчете о прибылях и убытках по строке 2300 (Прибыль до налогообложения) Должны одинаковы суммы быть ????
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
нет, налоговые базы по БУ и НУ могут отличаться
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
В Декларации Расчет налога на прибыль и Отчете о прибылях и убытках вообще какие то сроки должны совпадать ??? Что они ко мне пристали??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Нашла где зарыта ошибка. Была введена операция вручную. Только по БУ, а по НУ не отражена (это было в Феврале).Ну как ее исправить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
![]() Цитата:
в любом случае по налогам ничего не затрагивается сторнируйте -90.3/68.2 правильная проводка 91.2/68.2 или же 99.02.3/68.2 ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, что то у вас не понятно В форме 2 стоит ( если сложить стр 2120+2220 =7814) а в декларации по прибыли стр 030=7869 разница 55, в форме 2 прочие расходы стр 2350 у вас 79, а в декларации стр 040 - 28, ыв форме 2 стр 2300 =1799, а по декларации стр 060 =1796, ну и соответственно прибыль к уплате в декларации 359 стр 180, а в форме 2 чтр 2410 = 377? Проверьте правильность этих строк! Если у вас разницф в БУ и НУ то скорей всего налоговая затребует пояснения в причинах расхождения!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. Последний раз редактировалось LiGro; 18.03.2013 в 09:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Посмотрите по оборотам ваших счетов БУ и НУ у вас скорее разные так как применяете ПБУ18/02. Сделайте оборотку общую и посмотрите 90 счет (затраты) и 91 счет прочие расходы! Сравните по анализу что и откуда попадает на эти счета!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
karina.10, сформируйте лучше оборотно-сальдовую ведомость общую, поставьте при формировании галочки БУ, НУ, контроль БУ и НК, по субсчетам, так понятней картина будет по всем счетам!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|