Расчеты с заказчиками после отчетной даты

[zoloto]

Мы выставили счет предприятию на некоторую сумму была сделана проводка Д 62-1 К 90, затем заказчик перечислил средства Д 51 К 62-1....мы выступаем как посредники т.е. мы должны купить товар для заказчика верна ли в этом случе первая проводка или получение средств посредником нужно оформлять по другому?!...Очень прошу ответить!..

[zoloto]

ах да!.но потом оказалось, что товара нет и договор продлили, а руководитель снял деньги со счета на хоз нужды....можно ли было так делать?!....Снял все не только наш доход от услуги по договору, сказал мне что вернет к сроку поступления товара...

[Gray]

Сообщение от zoloto

Д 62-1 К 90

эту проводку делают в момент рализации товара или выполнения работ

Сообщение от zoloto

заказчик перечислил средства Д 51 К 62-1....мы выступаем как посредники

верно, тогда вы должны приобрести в собственность этот товар
к 51 д 60, и как следствие он пройдет у вас по оптовой торговле.

Сообщение от zoloto

не только наш доход от услуги по договору

кстати если вы оказывате посреднические услуги, почему вы думаете приобретать товар для перепродажи?
по идее товар в данном случае приобретает ваш клиент и платит поставщику сам, а вам за посреднические услуги

[zoloto]

кстати если вы оказывате посреднические услуги, почему вы думаете приобретать товар для перепродажи?
по идее товар в данном случае приобретает ваш клиент и платит поставщику сам, а вам за посреднические услуги[/QUOTE]

да, я не верно сформулировала вопрос!...Именно если мы выступаем посредниками, то как покупку товара для заказчика отразить в Бухгалтерском учете-не могу с проводками разобраться!...Помогите, пожалуйста!

[наида]

то есть если я правильно вас поняла, вы на самом деле не занимаетесь посредническими услугами?? просто сделали одолжение, приобретя этот товар ? ?
и теперь не хотите приходовать этот товар по д-ту 10???

[zoloto]

наида, да вы меня абсолютно правильно поняли!...что теперь делать?

[наида]

Д 91.02 К 60.01 16949,16 приобретен товар, получена счет-фактура
Д 19.03 К 60.01 3050,85 НДС
Д 60 К 51 20000 оплата поставщику
Д 62.01 К 91.01 20000 реализован товар , выставлена счет-фактура
Д 91.02 К 68.02 3050,85 начислен НДС с реализации

Д 51 К 62.01 20000 поступление от поставщика

мы делали таким образом...насчет корректности..затрудняюсь ответить ...но у нас была аудиторская проверка...вроде ничего не сказали
надеюсь пригодится

[zoloto]

Спасибо вам огомное!

[наида]

пожалуйста))