Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
молодой бух
|
![]()
Добрый день, подскажите, пожалуйста! Перехожу на 1С БГУ, столкнулась с такой проблемой...Сотрудник ездил на семинар, предоставил автобусные билеты...делаю авансовый отчет и не знаю, что нужно выбрать в документах расхода, произведенных подотчетным лицом..операция бухгалтерская??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 67
Спасибо: 3
|
![]()
Irina Sergeevna, мы проводим эти расходы как услуга сторонней организации(виды услуг продумываем сами - вводим в справочник номенклатуры), а потом этот документ вводим в авансовый отчет. Если ответила сумбурно - спросите, еще поясню, что знаем
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
молодой бух
|
![]()
маленько понять не могу...если сделать документ - услуги сторонних организаций, счет 109.61 , К 208.91, теперь эта сумма у меня висит на сете 208.91...
Последний раз редактировалось Irina Sergeevna; 07.08.2012 в 08:02. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
молодой бух
|
![]()
ой, всё, всё правильно!!! спасибо!!! заработалась!!!а вы случайно мне еще не подскажете, как списать ОС до 3000 руб, у меня тема есть чуть ниже
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 67
Спасибо: 3
|
![]()
Irina Sergeevna, в документе "усл.стор.орг" вводите свое п/о лицо (без договора), а услуга из номенклатуры(сами создайте -например:командир.расходы, транспортные услуги и т.д.), после чего этот документ и вводите в а/о - пробуйте
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
молодой бух
|
![]()
вот смотрите, вы просто нажимаете кнопку Print Scrttn ( как бы фотает экран), потом открываете ворд и вставляете, а если вам нужно отредактировать картинку, то открываете стандартную программу Paint, вставляете, редактируете (например вам нужно что-то стереть), и вставляете в ворд
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 67
Спасибо: 3
|
![]()
Документ "усл.стор.орг" Д-т 401.20(сразу на расходы) К-т 208.22(если транспортные расходы) - у нас так, мы - казенное гос.учр.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
молодой бух
|
![]()
мы МАУ, у меня только получается, если поставить на 109.61...а потом по окончанию месяца всё уходит на 401.2...СПАСИБО ВАМ!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|