Декларация по прибыли

[SSSV]

Подскажите, мне пожалуйста, мы ооо на осн предоставляем поквартально декларацию по прибыли, в декларации за полгода прибыль 42669 а в декларации за 1 квартал прибыль 76052, так может быть? я думала нужно из 42669 вычесть 76052 и заплатить разницу не так?

[К@труся]

ст. 315 НК РФ Расчет налоговой базы должен содержать следующие данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала налогового периода нарастающим итогом).

[SSSV]

а по второй организации за полгода у меня получается 90 000 руб прибыль а за 1 квартал было 80 000 руб. за 1 квартал заплатила 16 000руб, а сейчас получается я какую сумму налога должна заплатить была ? также ооо на осн

[К@труся]

посмотрите лист 02 декларации. по сути это так выглядит исчисляете авансовый платеж с 90 000 руб. и из полученной суммы вычитаете ранее уплаченный платеж т.е. 16 000.

[SSSV]

в декларации за полгода будет стоять общая сумма 90000*20%=18000руб ? а я плачу 2 000 руб ?

[К@труся]

ну да. лист 02 посмотрите там расчет к доплате.

[SSSV]

вот смотрите говорю как есть прямо в декларациях за 1 организацию.За 1 квартал в листе 02 налоговая база 76052, сумма исчисленного налога всего 15210, за полугодие я изменила чтобы не было убытка и вот что получилось: налоговая база 127861, сумма налога всего 25572. Получается по окончании полугода я плачу налог на прибыль 25572-15210=10362,так?

[К@труся]

SSSV, даааа все так

[SSSV]

спасибо большое)))))))ну первый раз)))))

[Аланда]

Сообщение от SSSV

общая сумма 90000*20%=18000руб ? а я плачу 2 000 руб ?

Сообщение от SSSV

плачу налог на прибыль 25572-15210=10362,так?

Что вас так смущает в том,что вы за второй квартал платите разницу между налогом, начисленным за полугодие нарастающим итогом ,и суммой начисленного уже налога за первый квартал?

[К@труся]

Сообщение от SSSV

спасибо большое)))))))ну первый раз)))))

да не за что)))

[SSSV]

просто хотела убедиться)

[SSSV]

еще у меня появился вопрос за 1 квартал я платила в федеральный 1521 а в бюджет субъектов 13689.По уточненной декларации у меня получается что я должна была в фед заплатить 1533 а в бюджет субъектов 13798. Могу ли я сейчас когда оплачиваю за полугодие скорректировать и заплатить меньше или мне нужно доплатить за1 квартал +пени т.е не путать одно с другим.Получается что 25572-15210=10362руб,а по новым подсчетам 25572-15331=10241руб

[К@труся]

SSSV, Вы подали уточненку с новыми данными?? т.е. начисление Вы показали правильное?

[SSSV]

подаю сегодня все вместе

[К@труся]

так как налоговый период по налогу на прибыль календарный год, то пени по авансовым не возникнет и можно скорректировать.