Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобрать. Передо мной работала бух. не хотела подавать к возмещению НДС и по этому некоторые документы не зачлись по НДС, но они зачлись в прибыли как расход. Можно ли так делать?? И чем это все грозит??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, что откликнулись. А может быть подскажите как это все реализовать в 1с 8.2 ??? Что делать с остатком на 19 счете??? Просто у нас ситуация следующая, мы этот НДС не хотим зачитывать не сейчас не в будущем. Я убираю галку в документе "поступление товаров и услуг" а НДС по документу все равно отражается и кн. покупок и в декларации. Помогите, пожалуйста, мне.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
не хотите зачитывать - спишите на 91.2, как это в 8.2 - видимо, ручной проводкой (сама не работаю в 8.2). Но будьте готовы к тому, что налоговики могут запросить пояснения по причине расхождения принятых расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
В книге покупок удалите строчку, которую вы не хотите ставить в вычету, она и в декларации не будет отражаться и сумма останется на 19 счете.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, еще раз, что помогаете)) Ну, а если им (налоговикам) письменно объяснить, что организация просто не хочет подавать суммы к возмещению по НДС, поэтому мы не приняли к зачету некоторые суммы. Ведь тем самым мы увеличиваем налогооблагаемую базу по НДС, не будут же они нас заставлять возвращать суммы обратно или будут???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!! У меня назрел такой вопрос....предыдущий бух-р, которая просто сдавала отчетность, не ведя собственно саму бухгалтерию заплатила НДС за 1 кв 2012 г 1276 руб. Я в настоящий момент восстанавливаю всю бухгалтерию с января 2012 и по моим данным получается что за 1 кв 2012 г НДС к возмещению 4573 руб (реализации не было, а покупки были). Насколько я знаю это чревато камеральной проверкой...Перенести эти сч/фактуры на 2 кв наверно нельзя? Посоветуйте мне пажаласта что делать????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
![]()
Ой!!! А вот это плохо и очень, а если мы все-таки зачтем эти суммы НДС в будущем??? Все равно могут откорректировать н/о по прибыли??? Беда просто... Ну как так ??? хотим сделать так чтобы всем было ok, а получается что ok всем кроме нас(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
я ее когда спросила-вы где взяли эти цифры, она ответила-по счету, но уточненку можно сделать же))) я бухгалтерию сейчас восстанавливаю, и вот получается что НДС к возмещению...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы можете к возмещению не писать, а оставить их на 19 счете, и к возмещению их взять следующим кварталом, когда уже выручка была (будет). Уточненку подать, у вас она тогда будет нулевая, ну а если хотите поставить к возмещению, тогда сразу готовьте документы на камеральную проверку, вам пришлют требование со списком документов, которые налоговая хочет видеть для камеральной проверки, если не хотите, то тогда оставляйте на 19 счете и к вычету потом поставите.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|