Расчет имуществом

[Lady Anna]

Сообщение от Аланда

тогда где долг за выполненные работы?

теперь выяснилось, что эта схема будет не в счет погашения долга, а просто для "наращивания" оборотов заказчика по движениям денежных средств и квадартных метров для того, чтобы нашего заказчика лучше финансировали. Долг они потом просто оплатят деньгами после того, как их профинансируют.
Сейчас меня впринципе просто интересует, чтобы мы не попали на НДС и налог на прибыль.
Плюс они ещё говорят, что квартиры не будут у нас на балансе. Это каким образом можно купить квартиры, чтобы они не были у нас на балансе? Я что-то запуталась совсем

[Lady Anna]

Сообщение от AlexVX

А если фирма Б исчезает до возврата вам займа?

блин, ну, над этим, наверно, должен уже гендир голову ломать, деньги то его. От меня гендир требует лишь бы по налогам проблем не было

[Youlia]

Сообщение от Марина Августовна

Следовательно, при приобретении квартиры, которая будет использоваться в производственных целях (в частности, под офис), организация вправе предъявить НДС к вычету. Правда, при условии принятия ее на учет и при наличии счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

рискованно, имхо... тут сразу же полетит встречка в адрес этого контрагента и не дай бог с ним будет что-то не в порядке - вычета по таком с-ф не видать...

[Youlia]

Сообщение от Lady Anna

Плюс они ещё говорят, что квартиры не будут у нас на балансе. Это каким образом можно купить квартиры, чтобы они не были у нас на балансе? Я что-то запуталась совсем

значит это будут не квартиры, а права не нее... или вообще фикция - купля-продажа без госрегистрации.. в общем, это все достаточно стремно, но тут вы правы:

Сообщение от Lady Anna

должен уже гендир голову ломать, деньги то его.

[MARIN)]

Сообщение от Youlia

в общем, это все достаточно стремно

Точно, какая-то сомнительная сделка, сегодня предлагают одно, завтра добавляют другое.

[Lady Anna]

Сообщение от Youlia

рискованно, имхо... тут сразу же полетит встречка в адрес этого контрагента и не дай бог с ним будет что-то не в порядке - вычета по таком с-ф не видать...

из статей в постах выше, я поняла, что продажа жилого фонда не облагается НДС, так? Но от этой льготы можно отказаться, так? Если заказчик от льготы не отказывается и не выписывает нам счет-фактуру то, проблем с НДС быть не должно. Правильно?

[Youlia]

Сообщение от Lady Anna

Если заказчик от льготы не отказывается и не выписывает нам счет-фактуру то, проблем с НДС быть не должно. Правильно?

С-ф он в любом случае должен выписывать, только если он использует льготу, то в с-ф пишет "без НДС".

[Lady Anna]

Сообщение от Youlia

С-ф он в любом случае должен выписывать, только если он использует льготу, то в с-ф пишет "без НДС".

В любом случае в такой ситуации у нас проблем с НДС быть не должно, так ведь? Мы же ничего не возмещаем

[Lady Anna]

Сообщение от Youlia

значит это будут не квартиры, а права не нее...

покупка-продажа прав на жилые квартиры отличается от покупки-продажи жилых квартир в плане обложения НДС?

[Lady Anna]

Сообщение от Марина Августовна

Точно, какая-то сомнительная сделка, сегодня предлагают одно, завтра добавляют другое.

да нет, они скорее всего, и вчера и сегодня предлагали одно и то же, просто я долго вникаю в ситуацию, похоже. Думаю, я сначала поняла не совсем правильно. Просто я походу того, как начинаю разбираться во всем и задавать дополнительные вопросы бухгалтерии заказчика, для меня открываются все новые и новые обстоятельства

[Youlia]

Сообщение от Lady Anna

В любом случае в такой ситуации у нас проблем с НДС быть не должно, так ведь? Мы же ничего не возмещаем

Сообщение от Lady Anna

покупка-продажа прав на жилые квартиры отличается от покупки-продажи жилых квартир в плане обложения НДС?

Сообщение от Lady Anna

просто я долго вникаю в ситуацию

Запросите у них проекты договоров, которые они собираются с вами заключать. Только после этого можно будет смотреть что там будет за купля-продажа, что за займы и под какие налоги эта вся песня подпадает.

[AlexVX]

Сообщение от Lady Anna

покупка-продажа прав на жилые квартиры отличается от покупки-продажи жилых квартир в плане обложения НДС?

НК РФ. НДС

Статья 155. Особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав
...
3. При передаче имущественных прав налогоплательщиками, в том числе участниками долевого строительства, на жилые дома или жилые помещения, доли в жилых домах или жилых помещениях, гаражи или машино-места налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.

[Lady Anna]

Сообщение от AlexVX

налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.

то есть купили права за 1000 руб. продали за 1200 руб.
НДС я считаю с 200 руб.? (200:118*18=30,50) Так что ли?

[AlexVX]

Сообщение от Lady Anna

то есть купили права за 1000 руб. продали за 1200 руб.
НДС я считаю с 200 руб.? (200:118*18=30,50) Так что ли?

Почти правильно - 30,51.

[Lady Anna]

Сообщение от AlexVX

Почти правильно - 30,51.

Но мне не совсем понятно, счет-фактуру как выписывать? На какую сумму?
Просто обычно же при покупке продавец выписал бы счет-фактуру на 1000 руб. в т.ч. НДС 152,54
при продаже мы бы выписали счет-фактуру на 1200 руб в т.ч. НДС 183,05
НДС к уплате 30,51 (183,05 - 152,54)
Конечная сумма НДС к уплате та же, но алгоритм расчета другой.

[Lady Anna]

Сообщение от Youlia

значит это будут не квартиры, а ........
вообще фикция - купля-продажа без госрегистрации...

чем это грозит нам, если вдруг такое?

[Аланда]

Сообщение от Lady Anna

От меня гендир требует лишь бы по налогам проблем не было

Это сейчас его волнуют только налоги,но до тех пор,пока не произойдет сбой в каком -нибудь звене цепочки и организация останется и без оплаты за выполненные работы, и с долгами своим поставщикам,а еще и ,возможно,с формально оформленным займом.И в этом случае директор обязательно задаст вопрос,куда смотрел и о чем думал Главный бухгалтер,когда подписывался под этой схемой.
Проблема наращивания оборотов у заказчика это не ваша проблема,вам нужно получить живые деньги за свои работы,а здесь получается какая-то пирамида: искусственно наращивая обороты ,они повышают свой рейтинг на рынке,привлекают новое финансирование,чтобы расплатиться по своим долгам,образовавшимся за более ранние сделки.ИМХО

[AlexVX]

Сообщение от Lady Anna

при продаже мы бы выписали счет-фактуру на 1200 руб в т.ч. НДС 183,05

Вы при продаже выписываете с/ф в одном экземпляре на 200 рублей со ставкой НДС 18/118.

[Lady Anna]

Сообщение от Аланда

........и организация останется и без оплаты за выполненные работы, и с долгами своим поставщикам........
директор обязательно задаст вопрос,куда смотрел и о чем думал Главный бухгалтер,когда подписывался под этой схемой.

да нет, если контрагент не добросовестный ген.дир меня в этом обычно не винит. В конце концов, правильность оформления договоров во многом забота юриста, а подбор надежных контрагентов работа ген.дира. Я тут все-таки на полставки, составляю отчетность и проверяю правильность ведения учета. Если он хочет, чтобы главбух полностью заботился о его фирме и всей душой за неё переживал , то ему нужно брать главбуха на полную ставку, а у меня ещё 10 предпринимателей помимо него, не могу я так за каждого трястись, меня одной на всех не хватит.

[Lady Anna]

Сообщение от AlexVX

Вы при продаже выписываете с/ф в одном экземпляре на 200 рублей со ставкой НДС 18/118.

то есть продавец прав на квартиру, нам не выписывает никакую счет-фактуру, мы никакого НДС не возмещаем соответственно, а просто платим НДС с этих 200 руб.