Декларация УСН ошибка в заполнении (см. вложение)

[Инь]

Единый налог взимаемый при прим. упрощ. системы КБК 18210501012010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения Доходы КБК 18210501011010000110

[Инь]

я сейчас подумала что неправильно разнесла КБК в декларации, но нет, там только на 2стр. 18210501011011000110 за 2011 год, за 2010 - другой, ну они же каждый год меняются

[Youlia]

Сообщение от Инь

Единый налог взимаемый при прим. упрощ. системы КБК 18210501012010000110

этот КБК был в 2010 г. и ранее, т.е. задолженность по этому КБК сформировалась в те периоды

Сообщение от Инь

КБК 18210501011010000110

это с 2011 и по настоящее время действующий КБК

[Инь]

Сообщение от Youlia

этот КБК был в 2010 г. и ранее, т.е. задолженность по этому КБК сформировалась в те периоды


это с 2011 и по настоящее время действующий КБК

Спасибо Youlia, Вы мне сегодня очень помогли, значит долги тянутся с прошлых периодов, дело в том что и весь налог за 2010год тоже уплочен, я подняла декларацию и там та же ситуация что и в 2011 году..
строка
030-72516
040-130969
050-256259
060-1190630
280-12003

260-1456892
мы заплатили 1190630 06.12.11 и забыли..
а надо было строка 260 - 1190630, а 260 - 1456892 - э эту сумма уплачивать! верно?

[Инь]

или наоборот.. все правильно в деклараци за 2010 год, просто недоплаченно..

[Youlia]

Сообщение от Инь

а надо было строка 260 - 1190630, а 260 - 1456892 - э эту сумма уплачивать! верно?

а что это за строки? Налог надо было уплачивать 4 раза, при этом в общей сумме уплата за год должна совпадать с общей суммой налога за год по декларации (т.е. доход х 6%, если вычеты не применяются).

[Инь]

да, получается доход 24314868*6%=1458892,08 - сумма налога за год, а мы недоплатили и авансы проигнорировали.. сейчас расскажу Руководству и они страшно расстроются... на самом деле единственное чего они боятся, так это что заграницу не выпустят из-за этих долгов, так заплатим как миленькие..))

Youlia, Еще раз, извините меня за настойчивость и недопонимание.. строка 260-сумма исчисленного налога за налоговый период - доход*6%
а строки
030,040, 050, 060 - авансы с нарастающим итогом, правильно? (не берем во внимание суммы уменьшающие налог за счет выплаченных страховых взносов)

[Youlia]

так, давайте еще раз за 2010 г.
налог = 1458 892 - эта сумма заплачена и на какой КБК?
по декларации вообще получается другая сумма налога - в строке 060 должна стоять разница между 1 458 892 и 256 259 (авансы за 9 мес.). И кстати говоря, эти цифры авансов совпадают с реальным цифрами или это просто от балды? По вашим декларациям получается, что основной доход у ИП в 4 квартале, с чем это связано? Имейте в виду, что налоговая может по вашей КУДиР доначислить авансовые, если они не совпадают с декларацией.

[Инь]

Youlia, да, это реальные цифры, у нас основные продажи в 4 квартале, основные Госзакупки происходят из года в год так, и менелджеры нарабатывают базу и к концу года контрагенты расстаются со своими кровными, КУДИР сдаем регулярно!! да, все правильно получается 1 458 892 - 256259 - 12003(страх. взносы)=1190630-строка 060, недоплачено 256259-авансы!
заплачен налог за 2010г. 1 190 630,00 на кбк 18210501012011000110 и все больше за 2010год не платили..
сейчас подняла всю документацию и оказывается каждый год такие требованя прходят.. странно что никак не научатся..

[Инь]

оказывается долги с 2008 года тянутся, оттого и пени большие, подняла все архивы, нарыла инфу, мы ранее были в другой налоговой и налог за 2008год уплочен туда, а потом мы перевелись и тут у нас долг образовался!!! уже ездили туда по этому вопросу год назад и вот опять, вооружила до зубов Босса документами, завтра поедет..)))

[Youlia]

сочувствую вашему боссу))) общаться с налоговиками - процесс нервный))