Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Нашла ошибку во 2 квартале, буду рада любой помощи!!!!
В первом квартале мы приняли накладную на товар, сч/ф от этой накладной приняли во втором квартале, она к нам по почте пришла. В книге покупок этот сч/ф встал, а в декларацию по НДС не попал (((( Что можно сделать в этом случае??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
У меня там налог существенно будет ниже, а могу я каким-нибудь образом удалить их из 2 кв и принять сейчас в 3-й???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бессмертный пони
|
![]()
стесьняюсь спросить, как у вас так получилось? вы в 1с работаете?
может проще книгу перепечатать? расхождение ясен пень не приемлимо. У вас два варианта: сдать уточненку или не сдавать и принять в 3 квартале с/ф, соответственно книгу исправить. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
А как получилось.... Я приняла сч/ф документом "Отражение НДС к вычету" и на закладке Счет-фактура поставила галку "Использовать документ как сч/ф". Да а потом был мой косяк, проморгала этот момент ((((
Вот и не знаю как лучше сделать. Если сдавать уточненку, то НДС в ней на 187 т.р. меньше - Боюсь налоговая зацепится. Если эти сч/ф отразить в 3 кв, вообще шикарно будет - но не знаю можно ли в 3 кв запихнуть и что мне за это будет... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
поправить книгу покупок за 2 квартал, вычет отразить текущей датой. если совсем страшно - отправьте с/ф сами себе по почте, чтобы было подтверждение
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Да так и сделаю, думаю еще бух.справку подложу, ну типо что документы были потеряны или поздно пошли, ну я думаю это лучше будет чем сдать уточненку с уменьшеным НДС на такую сумму, боюсь налоговая пристанет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за помощь, да еще момент, если я удалю этот документ, проведу его в 3 кв, у меня Прибыль и баланс не полетят??? Или все это перекроется в 3 квартале???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бессмертный пони
|
![]()
удалять надо только с/ф. В ней вообще нет проводок кроме ндс, поэтому полететь ничего не должно.
Но я когда делаю всякие махинации разные ))) и не уверена в результате, делаю копию базы и в ней экспериментирую ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
АннаН, а можно до кучи еще один вопрос????
Я же еще в этом квартале накосячила. Была такая ситуация, фирма кинула нам оплату, вообще фирма левая (но мы думали что будем с ней сотрудничать), кинули аванс на 60,02, сделали авансовую сч/ф. Потом выяснилось, что работать мы не будем и деньги вернули. Получается такая картина - В книге покупок прошла эта авансовая сч/ф, а в декларации по НДС не зацепилась, тут уж наверное точно уточненка, но цена вопроса (я пробовала переделать декларацию и налог уменьшился на 1 рубль) 1 рубль, я думаю это не так страшно??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это ваше право, но НЕ обязанность
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вернули в том же периоде? или в следующем?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ну, если собрать все косяки в кучу может и уточненку можно сдать для успокоения совести
![]() ![]() а ндс с аванса этого в книгу продаж попал у вас?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|