Вычет по НДС и налог на прибыль.

[Friend23]

Всем добрый день! Подскажите такую вещь. Наша организация на ОСНО. На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС) за услуги. Далее наша организация заказывает услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей (в т.ч. НДС). На 118 рублей делаем вычет по НДС и НДС платим только с 382 рублей. Отсюда вопрос:
Какую сумму мы записываем в расходы: 118 рублей или 100 рублей (118 рублей минус 18% (НДС)).
Может я что то не так понимаю?
Спасибо!

[Б_С_К]

Сообщение от Friend23

На счет поступило 500 рублей (в т.ч. НДС)

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению

Сообщение от Friend23

услугу у другой фирмы на ОСНО за 118 рублей

НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб

Сообщение от Friend23

Какую сумму мы записываем в расходы:

В расходы - сумма без НДС

[Friend23]

Сообщение от Б_С_К

НДС 18% - 76,27 - ставим к начислению


НДС 18% - 18руб. Ставим к возмещению
ИТОГО к уплате -58 руб


В расходы - сумма без НДС

Т.е. налог на прибыль платим с 324 рублей.

[Б_С_К]

Сообщение от Friend23

Т.е. налог на прибыль платим с 324 рублей.

ну если из Вашей задачки то - да

[Friend23]

Сообщение от Б_С_К

ну если из Вашей задачки то - да

Спасибо Вам