Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите, во 2 квартале дважды разнесен один и тот же документ поступления, как правильно сторнировать и как теперь правильно оформить НДС? Большое спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
А уточненку подать по 2 кварталу и отдельно декларацию по 3 кварталу?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Вы извините за назойливость, но как мне теперь правильно поступить. Сейчас нужно сдавать НДС за 3 квартал, получается мы удалим неправильный документ и в декларации за 3 квартал покажем сумму правильную. Либо нужно что-то сделать по другому. Еще раз извините, ну правда не у кого спросить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Внуково
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]()
Да, уточненку за 2-й квартал и потом уже за третий. Только если вы удалите документ поступления то у вас НДС к уплате увеличится, доплатить придется. Переделать Книгу покупок и журнал учета входящих счетов-фактур за 2-й квартал. Вот,собственно,и все.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, большое, а уточненка сдается на том же бланке, только мы ставим 01 (корректировочный)?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.02.2012
Адрес: Внуково
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
![]()
Я не делал сопроводиловки ни разу при подаче уточненки, вопросов пока не возникало.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
можно и я здесь спрошу? у меня наоборот во втором квартале продажа услуг проведена, а деньги не перечислялись и уже не будут. как лучше поступить? делать сторно и уточненку во 2 квартале?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Раз проведена и реально была оказана,документы подписаны во 2 квартале,почему же ее нужно убирать.Факт оплаты или неоплаты оказанной услуги получателем услуги не имеет значения при ОСНО.Это ваша реализация,показываете и выручку и НДС начисляете.Если только закакзчик не согласится на перенос документов на 3 квартал,тогда можно удалить и не начислять НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
Не очень понимаю,почему сейчас,уже в четвертом квартале,возникают вопросы о переброске реализации ,проведенной во втором квартале,с одного покупателя на другого.У вас есть документы реализации,подписанные покупателем? Тогда почему вы должны менять свой учет и отчетность,пусть решают этот вопрос между своими двумя фирмами,а кто вам заплатит,первая или вторая,для вас не будет иметь значения. Если документов,подписанных покупателем,нет,тогда действительно лучше убрать реализацию из 2 квартала,тогда придется делать уточненки по прибыли и НДС,бывает и такое,что поделать.Конечно ,могут возникнуть вопросы у налоговой,но не факт,смотря на какие суммы будет уменьшение.С прибылью проще,она рассчитывается нарастающим итогом,а с НДС могут и затребовать документы для проверки.ИМХО |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Просто удалить нельзя, в балансе не пойдут итоги, ошибки исправляют текущим периодом, сделать сторно, а по НСД и налогу на прибыль надо сдать уточненки за 2 кв-л ( НДС с доп.листом к книге-продаж или покупок, что вы там меняете)
Последний раз редактировалось MARIN); 19.10.2012 в 10:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|