неверная проводка при доплате НДС

[Sama-Afigela]

Добрый день! Заранее прощу прощения за глупый вопрос, но вот что-то заклинило в голове и все тут
В прошлом году бывшая главбух доначислила НДС за 1 кв и при его доплате сделала проводку Д 68.4.1 К51 Я в конце года провела операцию Д68.2 К 68.4.1 Итог: По Д 68,2 висит эта сумма Я в замешательстве, прошу вашей помощи, очень хочется подчистить все хвосты)))

[Veselenochka]

68/4/1 51 минусовая проводка
68/2 51 верная проводка

[Sama-Afigela]

Спасибо за ответ, но еще вопросик, с моей операцией Д 68.2 К 68.4.1что делать - сторнировать?

[Veselenochka]

сторнировать, только мне не понятно, почему у вас сумма по дебету зависла, даже при ваших проводках 68,2 должен был закрыться..

[Б_С_К]

Сообщение от Sama-Afigela

Д 68.4.1 К51 Я в конце года провела операцию Д68.2 К 68.4.1 Итог: По Д 68,2 висит эта сумма Я в замешательстве, прошу вашей помощи, очень хочется подчистить все хвосты)))

Что то может я тоже к вечеру туплю. Но я вообще не поняла смысл второй проводки.
Если Вы оплатили НДС и разнесли не на тот счет , то Именно эту выписку и нужно было исправить. так как у Вас по любому несходятся расчеты с налоговой.
И что значит

Сообщение от Sama-Afigela

По Д 68,2 висит эта сумма

Как это она висит?

[Veselenochka]

Сообщение от Б_С_К

Как это она висит?

я думаю там с 68,2 не все правильно, поэтому и висит

[Sama-Afigela]

Когда я закрывала 2011 год, я пришла в 4 кв, увидела, что на 68.4.1 висит эта сумма, разобралась, что на самом деле это НДС ну и перекинула на 68.2, тоже считала, что сумма закроется - не закрылась. Сейчас вообще уже ничего не понимаю(((

[Б_С_К]

Сообщение от Sama-Afigela

тоже считала, что сумма закроется - не закрылась

Возможно она и не должна закрыться. Свертесь с ИФНС по налогам. А может было так- Разнесли не на тот счет. Потом платили НДС по с-до конечному, то есть эту сумму оплатили повторно и теперь у Вас переплата.
Выложите здесь анализ счета по 68.2. В разрезе субсчетов

[Sama-Afigela]

Все сделала, у нас действительно переплата небольшая. Наверно, я изначально неправильно задала вопрос, меня смущало, что сумма висела в оборотке по сч 68.2 отдельной строкой по Д на конец периода и не попадала в оплату за прошлый год ( хотя как бы она туда попала если по К - сч. 68.4.1) Сейчас все красиво))) Большое спасибо за помощь!