Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.07.2012
Адрес: Волжский
Возраст: 31
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте. У меня созрел вопрос. Мы хотим принять водителя в качестве сотрудника, чтобы он возил наших менеджеров в командировки и коллектив по домам. Мы отправили менеджера в командировку, за рулём водитель. На кого должен выписываться путевой лист и на кого должны вешаться ГСМ? До этого учитывали в авансовом отчёте на менеджера, вместе с гостиницей и тд. А теперь как?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
дир, просто дир
|
![]()
А теперь вы каждого из них отправляете в командировку и на каждого оформляете приказ, задание, командировочное удостоверение. И каждый из них отчитывается по командировочным расходам за себя. Гостиницу может оплачивать каждый отдельно или кто-то один за всех и отчёт в этом случае у одного по проживанию будет.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|