Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
1. Директор принят на работу в апреле 2012 ,
- сразу же отпуск без сохранения зарплаты - июнь 2012 начислена начислена зарплата, - июль, август отпуск без сохр. з/п - сентябрь начислена з/п - в октябре принес данные о ребенке для вычета, ребенок не вновь родившийся - в октябре НДФЛ начислила с вычетом на ребенка. Хочет, чтобы пересчитала НДФЛ за предыдущие м-цы, т.е. за июнь и сентябрь, но так как баланс уже сдан, то как в 1С правильно сделать корректировку за те месяцы ? Директору не отказать, поэтому нужно делать, только вот как, чтобы не влезать в данные тех периодов, чтобы не ломать баланс ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
В 1С бухгалтерии необходимо указать в данных сотрудника что ему предоставляется вычет и вкладку применять вычеты.
В октябре препроводите документ начисление зарплаты (программа автоматом пересчитает сумму НДФЛ нарастающим итогом с начала года и в октябре отразит НДФЛ со знаком минус. Теперь в справке 2НДФЛ данные суммы будут отражаться как излишне удержанная. Чтобы их оттуда убрать необходимо заполнить документ Возврат НДФЛ по каждому месяцу когда производился вычет. Так же нельзя препроводить документ начисление зарплаты за 9 месяцев, так как программа автоматически пересчитает вычеты. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
1С 8.2 Базовая.
Вот перепровела, но вычеты применились и в тех месяцах, в которых не было начисления, это правильно ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
В справочнике сотрудника вычет указала применять с июня 2012, документы за предыдущие периоды т.е. по сентябрь включительно не перепроводила, перепровела только октябрь, вычет прога взяла и за те месяцы, в которых не было начисления зарплаты
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
В моей версии сторно НДФЛ произвелось в октябре сторнирующей проводкой, при этом в регистре вычеты отразились помесячно, но как излишне удержанный. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот стала смотреть проводки на вкладке НДФЛ расчеты с бюджетом, прога мне поставила в начислении за октябрь данные
июнь (-182) руб, июль (- 182) руб, август (-182) руб сентябрь (-182) руб в октябре НДФЛ посчитана с учетом вычета и итоговая сумма получается, что я ему должна вернуть не (182х2), а еще два раз минусует по 182 руб, хотя в тех месяцах зарплата не начислялась и НДФЛ тоже не начислялся...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Стандартные вычеты предоставляются не зависимо от того была начислена заработная плата за данный период или нет, если в других месяцах есть доходы облагаемые по ставке 13%. Это официальная точка зрения минфина и судов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Минфина и судов, но не налоговой, получается, что для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно этого права через суд добиваться ? уж лучше я его не применю в те месяцы, когда не было дохода, в принципе я нашла как это сделать через корректировку, но вот только Регистр по учету НДФЛ заполлняется не корректно, т.е. все ставит правльно : сумму дохода, сумму налога исчисленную, сумму налога удержанную, сумму налога перечисленную и сумму налога не удержанную на конец октября, только вот налогооблагаемую сумму ставит неправильную, то есть учитывает вычеты за все месяцы с которого начислена была зарплата первый раз, ну и соответственно неправильную сумму ставит в регистре предоставленные вычеты. И соответственно справку 2НДФЛ заполняет не так как хотелось бы, получается, что справку нужно корректировать руками, справку то можно скорректировать, а вот Регистр не дает скорректировать...
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
Можно попробовать установить вычет с 01.06.12-30.06.12 и 01.09.12
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | MarinaAnna (14.11.2012) |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Попробую....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Попробовала, теперь все корректно заполнилось, и регистр налогового учета НДФЛ и справка 2НДФЛ. Теперь только запомнить, что перепроведению предыдущие месяцы не подлежат ни при каких обстоятельствах, хорошо что год заканчивается, помнить об этом недолго.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Не получится ли хуже,если вы не предоставите вычеты,которые были обязаны предоставить ,исходя из положения НК, за каждый месяц,включая те,в которых не было дохода.Не пришлось бы потом пересчитывать и возвращать . ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Сомнения по этому поводу есть, по той причине, что когда-то работала в фирме, вычет предоставляла (правда не на ребенка, а стандартный на работника, когда он еще был) за все месяцы, в т.ч. и когда не было дохода, когда ушла, туда пришла новый бух, через какое-то время там была выездная налоговая проверка и в результате проверки доначислили НДФЛ, знаю об этом, потому что бух была моя знакомая и о результатах проверки она мне позвонила и сообщила. Правда это было несколько лет назад.
Цитата:
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 15.11.2012 в 12:02. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
MarinaAnna, я ,наверно,не слишком хорошо вникла в вашу ситуацию и не очень поняла,вы хотите применить вычеты за те месяцы,когда не было дохода у директора или нет.Просто высказала мнение о том,что по всем последним разъяснениям и решениям судов приоритетнее точка зрения,что вычеты накапливаются в течение всего налогового периода независимо от того,что в некоторых месяцах не было дохода.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот я отреагировала именно на это сомнения.Приведу одно из последних писем по этому поводу
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Поэтому и не хотела рисковать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|