Что выбрать: УСНО или ОСНО???

[*Наталия*]

Здравствуйте, коллеги! Всех с нашим профессиональным праздником!!!
Помогите советом, пожалуйста. ИП всю жизнь работал на ЕНВД (утверждал что у него вмененка и всё). В ходе налоговой проверки, где выяснилось, что часть оборотов шла через р/с стало 2 системы налогообложения ЕНВД и ОСНО. Сейчас нужно определиться с системой налогообложения на 2013год. Подскажите все + и - этих систем для ИП. Остается ЕНВД (торговля стройматериалами). Через розницу идет основной оборот. Но и через р/с проходит примерно 15000000руб в квартал. Я за упрощенку. ИП же говорит, что у нее стало больше клиентов, когда стала выставлять документы с НДС. И как наладить учет, чтобы расходы делились между обоими системами налогообложения? Где здесь подводные камни???...

[Аланда]

Сообщение от *Наталия*

ИП же говорит, что у нее стало больше клиентов, когда стала выставлять документы с НДС.

Она,скорее всего, права,потому что юридические лица предпочитают работать с НДСными поставщиками,чтобы уменьшить свой НДС к уплате.

[*Наталия*]

Аланда, а в чем здесь могут быть трудности с учетом? На что нужно обратить внимание?

[ГЛБ]

*Наталия*, основная трудность, это раздельный учет доходов и расходов, распределение общих расходов между режимами налогообложения, НДС.

[*Наталия*]

Сообщение от ГЛБ

*Наталия*, основная трудность, это раздельный учет доходов и расходов, распределение общих расходов между режимами налогообложения, НДС.

Поскольку ИП работал на ЕНВД, то велся учет только материалов в 1С. За этот год НДС кое-как сдали. Не факт, что правильно... Как разобраться с товаром и с НДС. Есть товар, который еще в 2010г куплен. А где документы никто не знает.

[ГЛБ]

Сообщение от *Наталия*

то велся учет только материалов в 1С

товаров наверное, а не материалов, раз у вас розничная торговля

Сообщение от *Наталия*

Есть товар, который еще в 2010г куплен. А где документы никто не знает.

это плохо

Сообщение от *Наталия*

Как разобраться с товаром и с НДС.

товар оприходовать, при реализации начислять НДС и высталять сч/ф

[*Наталия*]

ГЛБ, все правильно товар, а не материал. В программе есть все остатки, только не на все есть счета-фактуры.

[Вес`на]

Сообщение от *Наталия*

В программе есть все остатки, только не на все есть счета-фактуры

без сч-ф не сможете принять НДС к вычету

[*Наталия*]

Я хотела бы понять, где проще будет учет: на ОСНО или УСНО? И с чего начать, чтобы в 2013г всё было правильно для налогов. ИП, как я понимаю, по прежнему не должны будут вести бух. учет. Но для подтвержденя расходов необходимо вести полный учет (банк,касса, авансовые). Как это оптимизировать? Как в программе ведется учет по НДС? Ведь остатки товара есть и с прошлых периодов. При реализации как определить тот НДС, который не принят к зачету? как отражать НДС к зачету в книге продаж, как подшивать счета-фактуры, по которым НДС принимается к зачету,из прошлых периодов, по которым НДС частично уже принят к вычету?

[Копейка]

Сообщение от *Наталия*

Я хотела бы понять, где проще будет учет: на ОСНО или УСНО?

Покупателей - юр/лиц много потеряете, если на упрощенку перейдёте.

Сообщение от ГЛБ

основная трудность, это раздельный учет доходов и расходов

Может стоит отказаться от вмененки с 2013 года. И быть только на ОСНО?
*Наталия*, остатков на складе много?

[Вес`на]

при отсутсвии первички и что на ОСНО, что на УСНО житья не будет. На УСН может и сложнее даже будет. Там и покупную стоимость при реализации отслеживать придется по товару оплаченному постащику и неоплаченному, да и НДС тоже согласно сч-ф отдельным расходом идет при отгрузке

[Вес`на]

Сообщение от Копейка

Может стоит отказаться от вмененки с 2013 года. И быть только на ОСНО?

самый оптимальный вариант

[Копейка]

Сообщение от *Наталия*

В ходе налоговой проверки, где выяснилось, что часть оборотов шла через р/с

Не важно как: нал, безнал. Важно для каких целей: если для семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, то это розница, следовательно ЕНВД.

[*Наталия*]

Копейка, остатков товара много наименований. По вмененке оборот достаточно большой. ИП не хочет его никому показывать. Хотя затраты-то между системами налогообложения делятся пропорционально выручке. Он этого никак понять не может.

[Копейка]

Сообщение от *Наталия*

ИП не хочет его никому показывать.

Тогда подумайте насчет ООО на ОСНО + ИП на ЕНВД.

[*Наталия*]

Копейка, спасибо за совет. ИП упертый, а в налогообложении вообще не разбирается.

[Копейка]

*Наталия*, тут основная проблема, что склады тогда разные будут. Что-то на одном складе есть, а на другом - нет. Подумайте, взвесьте всё.

[*Наталия*]

Сообщение от Копейка

Тогда подумайте насчет ООО на ОСНО + ИП на ЕНВД.

Тогда как с товаром быть? Склад-то один. С розничного магазина продавать в ООО? Получается опять реализация для коммерческой деятельности, т.е. опять две системы налогообложения...

[Копейка]

Сообщение от *Наталия*

С розничного магазина продавать в ООО?

Входящего НДС-а не будет.

Сообщение от *Наталия*

для коммерческой деятельности, т.е. опять две системы налогообложения...

И это тоже.

[*Наталия*]

А если ООО будет продавать ИП- оборот бешеный будет. Выход один- отказ от ЕНВД. А если ИП только на ОСНО какие документы розничным покупателям давать: кас.чек, накладную и сч/фактуру?