Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Ян@]

Вес`на, в УПП нет такого. Там именно оприходование

[Вес`на]

понятно....

[самбух]

Нашла проведенный документ Установка параметров учета номенклатуры ( Операции/ Документы). Его удалила совсем и все заработало.

[Город Ветров]

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?

Документ Поступление товаров и услуг. Там есть менюшка : дополнительно, там прописываем № накладной или номер акта если это услуги, дальше с/ф вкладка, там прописываем № с/фактуры и можем поставить галку "Отражать в книге покупок" вроде так галка называется.

[Луна]

Сообщение от Луна

У меня 8.2 базовая и ЗУП.
з/пл считаю в ЗУПе и оттуда выгружаю в 1С. Запипирилась с зарплатными платежками по банку. Когда создаю выписку на такую платежку то там ее можно привязать к платежной ведомости. А у меня прога пишет "извините, но платить то некому".
Может я что-то где-то недонастроила или наоборот перенастроила лишка?
Сегодня два часа потратила на проведение выписок по банку там где выплачивали з/пл, каждого человека ручками туда вносила ((

народ, ну помогите плиз, ну почему 1С 8.2 базовая не видит платежные ведомости выгруженные из ЗУПа? Ведомости то есть, а вот к платежке привязать не могу, хочется автоматического заполнения

[MarinaAnna]

Сообщение от Луна

Ведомости то есть, а вот к платежке привязать не могу, хочется автоматического заполнения

А в ведомостях статус выбран по каждому работнику "Выплачено"

[Луна]

MarinaAnna, ага, они же из ЗУПа перенесены
Я похож нашла выход. Я выписки банку созданную клиент-банком по выплате з/пл пометила на удаление, а на основании платежной ведомости создаю новую выписку. урааа, вроде получается

[alkis]

Сообщение от Город Ветров

Девочки, ООО на ОСН, при оприходовании услуг от поставщика что вводится первым - документ "поступление товаров и услуг" или "счет-фактура полученный"?
И поступление товаров и услуг делаем на основании полученного акта или на основании счета-фактуры полученной?

Сначала создается документ "Поступление товаров и услуг" на основании акта. В этом документе на вкладке "Дополнительно" указывается номер акта и его дата.
Счет-фактуру можно ввести из этого документа двумя способами:
1. На закладке Счет-фактура поставить галку в поле "Предъявлен счет-фактура" и в появившихся дополнительных полях ввести данные стчет-фактуры. Однако при таком способе не будет формироваться сам документ счет-фактура. Только запись в регистре. Если вам нужно сразу же при вводе счета-фактуры принять НДС к вычету, то установите флажок в поле "Отразить вычет НДС в книге покупок"
2. Нажать ссылку внизу страницы. Тогда сформируется отдельный документ счет-фактура. Здесь вычет НДС устанавливается флажком в самом документе счет-фактура.

[ПОНИ]

Город Ветров, а мне кажется без разницы

[Город Ветров]

Большое спасибо за помощь, девочки!
А скажите ещё пожалуйста, как создать (завести) новую базу (для другой фирмы) в обновленной конфигурации?

[Вес`на]

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

А скажите ещё пожалуйста, как создать (завести) новую базу (для другой фирмы) в обновленной конфигурации?

Если обновленная база отличается от инсталятора в

Сообщение от Вес`на

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

То через конфигуратор - выгрузка конфигурации. Если потребуется распишу подробнее.

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

когда открываете восьмерку справа одна из кнопок добавить, нажимаете, далее по указаниям

Таким путем я создаю базу, требующую потом море обновлений. А мне нужно создать новую с актуальными обновлениями.

[Город Ветров]

Сообщение от ILD17

То через конфигуратор - выгрузка конфигурации. Если потребуется распишу подробнее.

Наверное потребуется

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Таким путем я создаю базу, требующую потом море обновлений.

странно, моя обновлений не требует, наверно IT нормально работает

[Dbs80]

Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как настроить в 1С 8.2: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.41.4), чтобы в справочнике Номенклатура отображался производитель?
Заранее спасибо!

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

Наверное потребуется

Создаем резервную базу, для перестраховки от неправильных действий:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Запускаем конфигуратор действующей базы.
3. Вкладка Администрирование - Выгрузить информационную базу (выбираете каталог для сохранения.)

Сохраняем конфигурацию с обновлениями:
1. В открытом конфигураторе выбираем вкладку Конфигурация - Открыть конигурацию.
2. Вкладка Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл (выбираем каталог, желательно Рабочий стол, что бы потом долго не искать).
3. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
На этом этапе мы уже сохранили нашу обновленную базу в файл, теперь нужно закрыть все окна 1с.

Создаем новую базу:
1. Запускаем ярлык 1с.
2. Кнопка Добавить (далее) Создание новой информационной базы (далее) Создание новой информационной базы без конфигурации ... (нижняя галочка) (далее) Создаем название базы (далее) Выбираем каталог для новой базы (далее) Готово.
3. Запускаем Новую базу в режиме конфигуратора.
4. Вкладка Конфигурация - Открыть конфигурацию.
5. Вкладка Конфигурация -Загрузить конфигурацию из файла - Выбираем сохраненный файл из Рабочего стола - Выполнить.
6. Вкладка Конфигурация - Закрыть конфигурацию.
Новая база готова, закрываете 1с и запускаете в обычном режиме.

[ПОНИ]

Здравствуйте, подскажите, как правильно провести в 1С8.2 снятие наличных денег с р/сч ИП на УСН(6%)?

[Впервые главбух]

ПОНИ, через кассу - приходуете в кассу - потом выдаете ИП