НДС в авансовом отчете

[Елена ШВ]

Здравствуйте. Работник сдал авансовый отчет, в нем приложена счет фактура на приобрененные штампы и печати, чек оплаты, квитанции, на сумму 4997 из них 762,25 НДС. Разнесла авансовый в 1 с бух.8, на вкладке товары указала приобретенные штампы и печати сформировались проводки Дт10.01 Кт 71, Дт 19.03 Кт 71. Правильно ли я поступила со счет фактурой она выписана на организацию, а оплатил личными средствами ее работник, работнику мы деньги вернули по 71 счету? Правильно ли разнесла НДС? надо ли как то этот НДС закрывать, а то он в оборотке болтается по Дт в сальдо на конец периода?

[Б_С_К]

Сообщение от Елена ШВ

Правильно ли я поступила со счет фактурой она выписана на организацию

Если есть Сч. ф-ра на организацию то принимайте её к зачету как обычно.

[Аланда]

Елена ШВ, вам лучше бы вопрос в раздел автоматизации разместить,птому что вопрос чисто технический,как оформить приход по АО именно в программе 1С8.
В 1С7.7 при наличии накладных/актов и счетов фактур,приход оформляется документом поступления,а в АО указывается документ оплаты (чек) и корр. счет 60(оплата поставщику).Тогда НДС автоматически по документу прихода попадает на нужный счет и в книгу покупок.А у вас в программе нужно где-то ставить какие-то галочки,я только не знаю где

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

А у вас в программе нужно где-то ставить какие-то галочки,я только не знаю где

В Авансовом отчете в этом случае лучше провести только Оплату на соответствующей вкладке, А сам документ прихода завести в Поступление товаров и услуг тогда ни каких проблем с автоматизацией заполнения не будет

[Аланда]

Сообщение от Б_С_К

Авансовом отчете в этом случае лучше провести только Оплату на соответствующей вкладке, А сам документ прихода завести в Поступление товаров и услуг тогда ни каких проблем с автоматизацией заполнения не будет

То есть вариант такой же,как и в 1С7.7.

[ILD17]

В авансовом отчете во вкладке "Прочие" указываете Поставщика, устанавливаете галочку счет фактура предъявлен, дату и ее номер. После проведения документа, система автоматом создаст счет-фактуру.
Далее можете войти в автоматически созданную счет-фактуру и установить галочку "Отразить вычет НДС" или в конце месяца заполнить документ "Формирование записей книги-покупок".

[Елена ШВ]

ВО ВКЛАДКЕ ТОВАРЫ ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП, НО Я СДЕЛАЛА ПО ВАШЕМУ СОВЕТУ В ПРОЧИХ. СФОРМИРОВАЛА КНИГУ ПОКУПОК , А В НЕЙ НЕТ ЭТОЙ С/Ф, ГАЛОЧКУ ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС ПОСТАВИЛА. И ДАЛЬШЕ ЧТО С НДС ЭТИМ ДЕЛАТЬ ОН В ОБОРОТКЕ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА СТОИТ И НА НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ТОЖЕ?

[ML2209]

Сообщение от Б_С_К

В Авансовом отчете в этом случае лучше провести только Оплату на соответствующей вкладке, А сам документ прихода завести в Поступление товаров и услуг тогда ни каких проблем с автоматизацией заполнения не будет

Делайте по этому варианту, к тому же если Вы будете приходовать товар через вкладку материалы или прочее -эти суммы не попадают в акт сверки с контром, к тому же если дата ао не совпадает с датой сф- то дейтвительно, ндс не закрывается, только вручную через документ "формирование записей КП"

[ILD17]

Сообщение от Елена ШВ

ВО ВКЛАДКЕ ТОВАРЫ ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП, НО Я СДЕЛАЛА ПО ВАШЕМУ СОВЕТУ В ПРОЧИХ. СФОРМИРОВАЛА КНИГУ ПОКУПОК , А В НЕЙ НЕТ ЭТОЙ С/Ф, ГАЛОЧКУ ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС ПОСТАВИЛА. И ДАЛЬШЕ ЧТО С НДС ЭТИМ ДЕЛАТЬ ОН В ОБОРОТКЕ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА СТОИТ И НА НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ТОЖЕ?

Если у вас товары то отражайте в товарах (я писал по аналогии, так как у меня данная ситуация с счетами гостиниц).