Комиссионное вознаграждение

[Клеопатра]

Здравствуйте, если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Туристическая фирма выставила нам счет на сумму 405654,38руб без НДС, мы его оплатили.Потом эта туристическая фирма нам позвонила и сказала,что мы должны выписать счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения, а именно на 34750,07 в т.ч НДС 5300,86руб. и сделать отчет агента, я все сделала, они нам выставили счет-фактуру на сумму 440404,45руб, т. е с учетом комиссионного вознаграждения, после того, как я ввела данную счет фактура в 1 С 7.7 образовался остаток по 60.1 счету и 62.1.Как убрать это,ведь никто никому ничего не должен,мы же сразу заплатили за минусом комиссионного вознаграждения, а счет-фактура полученная нами на общую сумму.Как это правильно отразить?? За ранее спасибо!!!

[andre]

Дорагая Клёпа!!! Давайте все по порядку Вы у тур фирмы купили путёвки значит она оказала услугу . конечно с НДС.
Потом наверно она попросила свой процент в виде денежек34750,07 . А вы ей бумагу сч/ф если правельно я понял Вас. Ихние действия они непоняв комбинацию вроде бы Вы им должны 34750,07 а денег нет нате Сч/ф на полную сумму440404,45руб. И Все по акту сверки по нулям разошлись. Но возикает встречный НДС вы им сч/ф и они сч/ф как говорят люди а непонял вы бумуга а где деньги. Они же ждут оплату агенский сбор 34750,07. В конечно можете не платить сбор но обязаны в этом случае заплотить сумму НДС для взаимозачета 5300,86руб
вы им они вам . А зачет не подпишится без оплаты %.
Что делать. 1. Вернуть взад счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения.
У себе не проводить и уних отобрать.
2. Тупо заплотить сбор 34750,07. все. Понуляи и все довольны Вы с путёвкой без длгов и входящим НДС. А они с реализацией и деньгами. Счастье Вам Люди!!